Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la Ley 5/2017, de 22 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2018.
1. Se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2018 en los términos establecidos en la presente ley.
2. Se incorpora, a los efectos contemplados en el artículo 25.2.a del texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, el Presupuesto del Parlamento Vasco.
3. Se incorpora, a los efectos contemplados en el artículo 24 de la Ley 1/1988, de 5 de febrero, el presupuesto del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.
4. Se aprueba e incorpora, a los efectos contemplados en el artículo 13 de la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, el presupuesto de la Agencia Vasca de Protección de Datos.
5. La presente ley será de aplicación a las entidades que puedan crearse con posterioridad a su aprobación y a su correspondiente presupuesto.
1. El estado de gastos del presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi asciende en cuanto a los créditos de pago a la cantidad total de 11.486.409.000 euros y en cuanto a los créditos de compromiso a la cantidad total de 1.869.026.948 euros, cuyo desglose en ejercicios presupuestarios posteriores al 2018 será el que se detalla en el anexo I.
2. El estado de ingresos del presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi asciende a la cantidad total de 11.486.409.000 euros. En particular, se incluyen 27.000.000 euros correspondientes a remanentes de tesorería propios.
3. La dotación presupuestaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco a la Universidad del País Vasco, de conformidad con lo que disponen los artículos 90 a 93 de la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco, se fija en la cantidad de 303.994.184 euros, que se desglosa en los siguientes conceptos:
– Aportación ordinaria por importe de 258.907.873 euros para gastos corrientes y de 1.500.000 euros para operaciones de capital.
– Aportación complementaria para la financiación de contratos-programa por importe de 28.236.311 euros.
– Créditos para la financiación del plan plurianual de inversiones por importe de 500.000 euros.
– Créditos para la financiación de complementos retributivos individuales por importe de 14.850.000 euros.
1. En los estados de gastos de los presupuestos de los organismos autónomos se conceden créditos de pago y de compromiso por los siguientes importes, cuyo desglose en ejercicios presupuestarios posteriores a 2018 será el que se detalla en el anexo I de esta Ley:
|
Organismos autónomos |
Créditos de pago |
Créditos de compromiso |
|---|---|---|
|
Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos. |
42.069.000 |
26.600.000 |
|
Academia Vasca de Policía y Emergencias. |
15.435.000 |
7.783.300 |
|
Instituto Vasco de Administración Pública. |
19.328.000 |
1.154.104 |
|
Instituto Vasco de Estadística. |
12.994.000 |
5.704.000 |
|
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer. |
5.817.000 |
866.961 |
|
Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. |
14.172.000 |
4.340.000 |
|
Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo. |
6.658.000 |
1.102.393 |
|
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. |
885.482.000 |
160.936.199 |
|
Autoridad Vasca de la Competencia. |
1.220.000 |
‒ |
|
Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos. |
2.056.000 |
47.917 |
2. Los estados de ingresos de los presupuestos de los organismos autónomos mencionados ascienden al mismo importe total que los créditos de pago consignados para cada uno de ellos. En particular, se incluyen en el estado de ingresos de cada uno de estos organismos las cantidades que se detallan a continuación, correspondientes a remanentes de tesorería propios:
|
Organismos autónomos |
Remanentes de tesorería |
|---|---|
|
Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos. |
200.000 |
|
Academia Vasca de Policía y Emergencias. |
500.000 |
|
Instituto Vasco de Administración Pública. |
1.700.000 |
|
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer. |
500.000 |
|
Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. |
2.029.000 |
|
Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo. |
800.000 |
|
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. |
10.000.000 |
|
Autoridad Vasca de la Competencia. |
226.000 |
|
Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos. |
10.250 |
En los presupuestos de explotación y de capital de los entes públicos de derecho privado se aprueban dotaciones por los importes que se detallan en el cuadro siguiente, estimándose los recursos en idénticas cuantías. Por su parte, el estado de compromisos futuros asciende a los importes que también se detallan a continuación, cuyo desglose en ejercicios presupuestarios posteriores a 2018 será el que se establece en el anexo I.
|
Entes públicos de derecho privado |
Presupuesto de explotación |
Presupuesto de capital |
Compromisos futuros |
|---|---|---|---|
|
Radio Televisión Vasca. |
127.481.764 |
3.900.000 |
‒ |
|
Ente Vasco de la Energía. |
21.373.723 |
16.515.397 |
1.000.000 |
|
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud. |
2.784.973.849 |
71.047.250 |
35.511.636 |
|
Unibasq-Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco. |
1.322.376 |
37.000 |
‒ |
|
Red Ferroviaria Vasca. |
53.520.000 |
64.238.000 |
50.262.000 |
|
Agencia Vasca del Agua. |
30.060.415 |
12.734.241 |
38.020.448 |
|
Instituto Vasco de Finanzas. |
5.163.884 |
126.907.233 |
‒ |
|
Instituto Vasco Etxepare/Basque Institute. |
2.591.391 |
5.000 |
330.000 |
|
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. |
45.984.551 |
60.000 |
30.666.000 |
1. En los presupuestos de explotación y de capital de las sociedades públicas se aprueban dotaciones por un importe total de 680.417.486 euros y de 218.649.032 euros, respectivamente, y por un importe total de 123.105.021 euros en cuanto al estado de compromisos futuros, cuyo desglose en ejercicios posteriores al 2018 será el que se detalla en el anexo I.
2. Los recursos estimados de las citadas sociedades públicas ascienden al mismo importe total que las dotaciones aprobadas para cada sociedad.
3. El importe de las dotaciones y de los recursos estimados en los presupuestos de explotación y de capital de cada sociedad se especifican en el anexo II.
En los presupuestos de explotación y de capital de las fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi se aprueban dotaciones por los importes que se detallan en el cuadro siguiente, estimándose los recursos en idénticas cuantías. Por su parte, el estado de compromisos futuros asciende a los importes que también se detallan a continuación, cuyo desglose en ejercicios presupuestarios posteriores a 2018 será el que se establece en el anexo I.
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Fundaciones públicas |
Presupuesto de explotación |
Presupuesto de capital |
Compromisos futuros |
|---|---|---|---|
|
Fundación Musikene. |
9.590.500 |
30.000 |
‒ |
|
Fundación Vasca Bio. |
8.576.524 |
281.119 |
855.141 |
|
Fundación HAZI. |
20.570.030 |
1.753.182 |
‒ |
|
Fundación Elika. |
600.000 |
‒ |
‒ |
|
Fundación EHko Gazte Orkestra. |
269.000 |
‒ |
‒ |
|
Fundación BASQUE TEAM. |
1.719.975 |
4.000 |
‒ |
|
Fundación HOBETUZ. |
2.292.011 |
7.204.384 |
‒ |
1. En el estado de gastos del presupuesto del consorcio Haurreskolak se conceden créditos de pago por importe de 53.909.000 euros.
2. El estado de ingresos del presupuesto del consorcio mencionado asciende al mismo importe total que los créditos de pago consignados para el mismo.
De conformidad con el artículo 44 de la Ley 5/1982, de 20 de mayo, de Creación del Ente Público Radio Televisión Vasca, se aprueba el presupuesto consolidado del ente público Radio Televisión Vasca y de las sociedades públicas de gestión de los servicios públicos de radio y televisión, que asciende, en cuanto a las dotaciones, a la cantidad total de 136.812.502 euros correspondientes al presupuesto de explotación y de 8.950.000 euros correspondientes al presupuesto de capital, estimándose los recursos en idénticas cuantías.
1. Durante el ejercicio económico 2018, la Administración de la Comunidad Autónoma o, en su caso, el Instituto Vasco de Finanzas podrán prestar garantías por razón de operaciones de cualquier naturaleza por un importe máximo de 400.000.000 euros.
2. Asimismo, durante el ejercicio 2018, la Administración de la Comunidad Autónoma o, en su caso, el Instituto Vasco de Finanzas podrán reafianzar los avales otorgados por las sociedades de garantía recíproca y garantizar los préstamos concedidos por la sociedad Luzaro EFC a las empresas vascas como instrumentos que les faciliten la consecución de fondos propios o financiación, en el marco de los correspondientes convenios suscritos con esas entidades.
Las operaciones de reafianzamiento podrán también dar cobertura financiera a cualesquiera líneas plurianuales de financiación a personas empresarias individuales y profesionales autónomas, pequeñas y medianas empresas para atender necesidades de circulante, renovación de deuda a corto plazo, adecuación de deuda a corto plazo en deuda a medio y largo plazo y, en su caso, aquellas actuaciones de naturaleza financiera que supongan una aceleración de sus planes de inversión que tengan lugar a lo largo del año 2018 a través de los programas de apoyo al acceso a la financiación de las empresas vascas.
La dotación máxima del reafianzamiento al que se refiere este número será de 600.000.000 euros.
3. Igualmente, la Administración de la Comunidad Autónoma o, en su caso, el Instituto Vasco de Finanzas podrán garantizar la financiación otorgada por el Banco Europeo de Inversiones, el Fondo Europeo de Inversiones u otras instituciones financieras a Luzaro EFC o entidades colaboradoras y cuyo destinatario final sean las empresas vascas, en el marco de los correspondientes convenios suscritos con esas entidades.
1. El endeudamiento formalizado por la Administración de la Comunidad Autónoma, cualquiera que sea la forma en que haya sido documentado, podrá incrementarse con la limitación de que el saldo al cierre del ejercicio no supere el correspondiente saldo al comienzo del mismo en más de 429.302.050 euros.
2. El endeudamiento externo formalizado por las entidades que se rijan por el derecho privado, cualquiera que sea la forma en que haya sido documentado, podrá incrementarse con la limitación de que el saldo al cierre del ejercicio no supere el correspondiente saldo al comienzo del mismo en más de 125.000.000 euros.
3. A dichos importes no se imputarán las operaciones de crédito, por plazo no superior a un año, destinadas a necesidades transitorias de tesorería.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 24, 25 y 26 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen presupuestario de Euskadi, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo, durante el ejercicio 2018 tendrán carácter ampliable, hasta una suma igual a las obligaciones cuyo reconocimiento sea preceptivo, los créditos que, incluidos en los presupuestos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de sus organismos autónomos y de los consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, se detallan en el anexo III de esta ley.
2. Los incrementos de los créditos calificados de ampliables, así como del resto de los créditos que se citan, serán financiados de la siguiente manera:
a) Los que estén en función de la efectiva recaudación de derechos afectados se financiarán en función del exceso de ingresos percibidos sobre los inicialmente previstos.
b) Los que produzcan una correlativa disminución del cupo a pagar al Estado por los territorios históricos serán financiados por estos por igual importe al de aquella disminución, de acuerdo con los coeficientes de aportación establecidos para 2018.
c) Los que no tengan asignada una forma específica de financiación serán financiados de la forma que disponga el Consejo de Gobierno, a propuesta del Departamento de Hacienda y Economía.
3. Adicionalmente, la ampliación de los créditos ampliables que figuran en el estado de gastos de la sección «Gastos diversos departamentos» y, en su caso, las necesidades de financiación derivadas de la ejecución de planes y programas de apoyo financiero aprobados por el Consejo Vasco de Finanzas Públicas, podrá llevarse a cabo por el Consejo de Gobierno con cargo a remanentes de tesorería.
Durante el ejercicio 2018, el Departamento de Hacienda y Economía podrá adecuar, mediante las modificaciones que fueran precisas, el importe de los créditos de compromiso generados en ejercicios anteriores correspondientes a convenios de colaboración y contratos relacionados con la instrumentación de operaciones financieras o de cobertura de riesgos cuyo importe anual esté en función de la evolución de los tipos de interés o de otros indicadores similares.
1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, se aprueban las plantillas del personal eventual, funcionario y laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma y de los organismos autónomos administrativos, clasificados por grupos, cuerpos, escalas y categorías, con adscripción inicial a los programas y secciones presupuestarias conforme a lo dispuesto en el «Anexo de personal» a estos presupuestos.
2. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 22 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen presupuestario de Euskadi, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo, el carácter limitativo en lo concerniente a la plantilla presupuestaria de la Administración de la Comunidad Autónoma y de los organismos autónomos administrativos se entenderá referido al total agregado de plazas de personal funcionario, personal laboral fijo y personal eventual y para el conjunto de dichas entidades.
3. Con carácter general, la modificación de las plantillas presupuestarias mediante la creación de nuevas dotaciones de personal requerirá la consiguiente amortización de las dotaciones necesarias de manera que no represente superior coste anual bruto.
4. No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el Consejo de Gobierno, a propuesta del Departamento de Hacienda y Economía, podrá autorizar la creación de nuevas dotaciones de personal en el supuesto de modificaciones en las relaciones de puestos de trabajo derivadas de la efectiva realización de traspasos de competencias, la creación de nuevos órganos y servicios, la asunción de la gestión directa de servicios externalizados o subcontratados, la consolidación de puestos o plazas de carácter estructural, la promulgación de normas con rango de ley o la aprobación por el Gobierno de planes, programas y actuaciones significativas de carácter no coyuntural, siempre que cuenten con la adecuada financiación y previo informe favorable del órgano competente en materia de función pública en el que se haga constar la imposibilidad de atender las nuevas necesidades con la readscripción de puestos de trabajo, la reasignación de efectivos u otras medidas de racionalización y ordenación de recursos humanos.
5. Asimismo, el consejo de administración del ente público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud podrá aprobar nuevos puestos funcionales en las plantillas de personal del ente público como consecuencia de la apertura o reorganización de servicios, siempre que cuenten con la adecuada financiación. Dichas plantillas deberán ajustarse al número máximo de efectivos que determine el Consejo de Gobierno, a propuesta del Departamento de Salud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 8/1997, de 26 de junio, de ordenación sanitaria de Euskadi.
6. Se autoriza al Departamento de Hacienda y Economía para realizar en los créditos de gastos de personal las modificaciones presupuestarias que sean necesarias para su ajuste a las alteraciones de las plantillas que resulten aprobadas con arreglo a lo dispuesto en el presente artículo.
7. La modificación en las dotaciones de personal de los entes públicos de derecho privado, sociedades públicas, consorcios y fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma cuyos presupuestos estén incluidos en el ámbito de aplicación de la presente ley, por encima de las vigentes a 1 de enero de 2018, deberá ser autorizada de conformidad con las reglas a las que se refiere este artículo.
Durante el ejercicio 2018, el régimen de transferencias de créditos de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, de sus organismos autónomos y de los consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi se regirá por el contenido del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen presupuestario de Euskadi, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo, sin perjuicio de las particularidades que se indican en los artículos siguientes.
A los efectos señalados en el artículo 66.3 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre régimen presupuestario de Euskadi, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo, y con vigencia exclusiva para el ejercicio 2018, para cada sección, tendrán carácter vinculante a nivel de concepto los gastos comprendidos en los conceptos 122, 123, 131, 132, 161 y 162, y a nivel de subconcepto, los gastos comprendidos en el subconcepto 16111, correspondientes al capítulo I de los presupuestos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de sus organismos autónomos administrativos y de los consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 66.3 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen presupuestario de Euskadi, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2011 de 24 de mayo, con vigencia exclusiva para el ejercicio 2018, tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de capítulo para cada sección y programa, en cuanto a su clasificación económica, los créditos de pago incluidos en los estados de gastos de los presupuestos de la Administración de la Comunidad Autónoma, de sus organismos autónomos y de los consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi correspondientes al capítulo II, gastos de funcionamiento, excepto los calificados como gastos reservados en el pormenor de gastos del presupuesto, no siendo necesarias, por tanto, transferencias de crédito a nivel inferior a capítulo.
2. No obstante lo establecido en el párrafo anterior, tendrán carácter vinculante a nivel de concepto los gastos comprendidos en el concepto 241 correspondientes al programa 4112 «Financiación y Contratación Sanitaria».
1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 66.3 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen presupuestario de Euskadi, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo, con vigencia exclusiva para el ejercicio 2018, tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de artículo para cada sección y programa, en cuanto a su clasificación económica, los créditos de pago incluidos en los estados de gastos de los presupuestos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de sus organismos autónomos administrativos y de los consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi correspondientes a los capítulos IV y VII, transferencias y subvenciones para gastos corrientes y transferencias y subvenciones para operaciones de capital, respectivamente.
2. No obstante lo establecido en el párrafo anterior tendrán carácter vinculante a nivel de capítulo, sección, servicio y programa los créditos de pago correspondientes al programa 7111 «Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral».
3. Asimismo, tendrán carácter vinculante a nivel de capítulo, sección y programa los créditos de pago correspondientes a los programas 3211 «Empleo», 3231 «Formación» y 3121 «Inclusión Social».
1. Las variaciones de presupuestos de los entes públicos de derecho privado, de las sociedades públicas y de las fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma, cuando aquéllas vengan producidas por cualesquiera planes, programas y actuaciones significativas aprobadas por el Gobierno, serán autorizadas por el Departamento de Hacienda y Economía.
2. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 98 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen presupuestario de Euskadi, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo, corresponderá al Consejo de Gobierno la autorización de aquellas modificaciones en los presupuestos del Instituto Vasco de Finanzas derivadas de la financiación otorgada por el Banco Europeo de Inversiones para su aplicación al establecimiento de líneas de financiación destinadas a la promoción de la actividad económica de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
1. Sin perjuicio de las disposiciones que con carácter básico se puedan dictar en relación con los gastos del personal al servicio del sector público, en el año 2018 las retribuciones anuales íntegras del personal al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma no sujeto a régimen laboral se podrán incrementar, de manera provisional y transitoria, un 1,5 % con respecto a las establecidas en el ejercicio de 2017, en términos de homogeneidad para los dos periodos de comparación, por lo que respecta tanto a efectivos de personal como a la antigüedad y al régimen de jornada del mismo.
2. Se entiende como personal no laboral el personal funcionario de carrera e interino al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma, así como el personal estatutario dependiente del ente público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
3. Las retribuciones del personal al servicio de la Administración de Justicia se regirán por su normativa específica.
4. Lo dispuesto en el párrafo 1 se entenderá sin perjuicio de la adecuación de las retribuciones complementarias que con carácter singular y excepcional resulten imprescindibles por una modificación en el contenido del puesto de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo. Asimismo se entenderá sin perjuicio de la aplicación de los sistemas de organización y clasificación de puestos de trabajo, incluyendo la aplicación de estos al personal que acceda o haya accedido a las administraciones públicas vascas en virtud de transferencias, o de la adecuación de las particularidades sectoriales específicas derivadas de la periodificación, reestructuración o adaptación de los conceptos retributivos a la nueva estructura retributiva.
5. De conformidad con lo establecido en los párrafos anteriores, las retribuciones básicas a percibir por el personal no sujeto a régimen laboral serán las que estén vigentes a lo largo del ejercicio presupuestario conforme a las normas reguladoras del régimen de retribuciones básicas de los funcionarios de las administraciones públicas.
6. A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, las retribuciones a percibir por el personal funcionario público que hasta la Ley 9/2006, de 28 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2007, han venido referenciadas a los grupos y subgrupos de titulación previstos en el artículo 43 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, pasan a estar referenciadas a los grupos de clasificación profesional establecidos en el artículo 76 y disposición transitoria tercera del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, sin experimentar otras variaciones que las derivadas de los incrementos previstos en esta ley. Las equivalencias entre ambos sistemas de clasificación son las siguientes:
|
Ley 6/1989 |
Estatuto Básico del Empleado Público |
|---|---|
|
Grupo A |
Subgrupo A1 |
|
Grupo B |
Subgrupo A2 |
|
Grupo C |
Subgrupo C1 |
|
Grupo D |
Subgrupo C2 |
|
Grupo E |
Agrupaciones profesionales |
7. Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, una en el mes de junio y otra en el mes de diciembre, se percibirán en las cuantías de sueldo y trienios que se determinen de conformidad con lo previsto en el párrafo 5 de este artículo, y de una mensualidad del complemento de destino y del complemento específico o concepto equivalente en función del régimen retributivo de los colectivos a los que este párrafo resulte de aplicación.
8. Las retribuciones complementarias se podrán incrementar, de manera provisional y transitoria, un 1,5 %, sin perjuicio de las modificaciones que se deriven de la variación del número de efectivos asignados a cada programa, del grado de consecución de los objetivos fijados para el mismo y del resultado individual de su aplicación. Asimismo, se entenderá sin perjuicio de la culminación de procesos de evaluación iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, siempre que cuenten con la adecuada financiación y sean autorizados por el Consejo de Gobierno, previo acuerdo en los ámbitos sectoriales oportunos.
9. El importe global del incremento previsto en los párrafos anteriores se abonará, en su caso, en concepto de complemento transitorio en tanto no se produzca la determinación para el ejercicio 2018 de las retribuciones básicas de los funcionarios de las administraciones públicas. Una vez se produzca la adecuación de dichas retribuciones básicas, el Consejo de Gobierno procederá a la determinación de la cuantía anual del complemento de destino regulado en el artículo 79.1.a) de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, así como del resto de retribuciones complementarias.
10. Sin perjuicio de las disposiciones que con carácter básico se puedan dictar en relación con los gastos del personal al servicio del sector público, la masa salarial del personal al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma, los organismos autónomos, los entes públicos de derecho privado, las sociedades públicas y las fundaciones y consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma sometido a régimen laboral con fecha 1 de enero de 2018 se podrá incrementar, de manera provisional y transitoria, un 1,5 % con respecto a la establecida en el ejercicio 2017, sin perjuicio del que pudiera derivarse de la modificación en el contenido del puesto de trabajo, de la variación del número de efectivos asignados a cada programa, del grado de consecución de los objetivos fijados al mismo, o de la modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional.
Se entiende por masa salarial del personal sometido a régimen laboral el conjunto de las retribuciones salariales, incluidas las de carácter diferido, y extrasalariales y los gastos de acción social devengados durante 2017 por el personal afectado, exceptuándose, en todo caso:
a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo de la persona empleadora.
c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados o despidos.
d) Las indemnizaciones por gastos realizados por el trabajador o trabajadora.
11. Lo previsto en el párrafo anterior representa el límite máximo de la masa salarial correspondiente a 2018, cuya distribución y aplicación individual se producirá a través de la negociación colectiva.
12. Las variaciones de la masa salarial se calcularán en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, en lo que respecta tanto a efectivos de personal y antigüedad del mismo como al régimen de jornada, trabajo y resto de condiciones laborales.
13. Los acuerdos, convenios o pactos de las y los empleados públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma, los organismos autónomos, consorcios del sector público y entes públicos de derecho privado, así como de las sociedades públicas y fundaciones públicas dependientes de aquélla, de cuya aplicación se derivaran incrementos retributivos superiores al 1,5 % para el ejercicio 2018 quedarán suspendidos en su aplicación a efectos de dar cumplimiento a las previsiones del presente artículo, deviniendo inaplicables las cláusulas que se opongan al mismo.
Quedarán también suspendidos en su aplicación los artículos y cláusulas en los que se regulan premios, primas, indemnizaciones y cualquier tipo de prestación económica que se perciba con la jubilación voluntaria, cualquiera que fuera su denominación.
Dicha suspensión afectará las jubilaciones voluntarias del personal empleado público cuya fecha de efectos se produzca entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018.
14. Sin perjuicio de las disposiciones que con carácter básico se puedan dictar en relación con los gastos del personal al servicio del sector público, las retribuciones para el ejercicio 2018 del lehendakari, consejeros y consejeras, altos cargos y asimilados se podrán incrementar, de manera provisional y transitoria, un 1,5 % en relación con las vigentes a 31 de diciembre de 2017, sin perjuicio de la que pudiera corresponderles por concepto de antigüedad.
15. Sin perjuicio de las disposiciones que con carácter básico se puedan dictar en relación con los gastos del personal al servicio del sector público, las retribuciones del personal eventual se podrán incrementar, de manera provisional y transitoria, un 1,5 % en relación con las vigentes a 31 de diciembre de 2017, sin perjuicio de la que pudiera corresponderles por concepto de antigüedad, respetando en todo caso la cuantía íntegra correspondiente a la categoría a la que estuvieran referenciadas sus retribuciones.
16. Con independencia del incremento general de retribuciones previsto en los párrafos anteriores, durante el ejercicio 2018, las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguros colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación para el personal incluido en sus ámbitos, con el límite máximo del 0,5 % de las dotaciones para gastos de personal correspondientes a dicho ejercicio. El referido porcentaje podrá ser incrementado hasta un máximo del 1 % durante el ejercicio por acuerdo del Consejo de Gobierno, a propuesta de los departamentos de Hacienda y Economía, y de Gobernanza Pública y Autogobierno.
17. Los complementos personales y transitorios, así como las indemnizaciones por razón de servicio, se regirán por sus normativas específicas. Estas últimas no podrán experimentar en sus cuantías individuales un incremento superior al 1,5 % respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2017.
1. El Consejo de Gobierno, en los términos expresados en el párrafo 9 del artículo 19, procederá a la determinación de la cuantía anual del complemento de destino correspondiente a cada nivel de categoría regulado en el artículo 74.1.a) de la Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco.
2. Asimismo, el conjunto íntegro de retribuciones a percibir por la Ertzaintza se determinará por el Consejo de Gobierno, siéndole de aplicación el contenido y los criterios establecidos en el artículo 19.
1. Los acuerdos de condiciones de trabajo, convenios colectivos, las revisiones salariales o los acuerdos de adhesión o extensión en todo o en parte a otros convenios ya existentes, que afecten al personal funcionario y estatutario, así como al personal laboral de la Administración General de la Comunidad Autónoma, los organismos autónomos y consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma, se aprobarán por el Consejo de Gobierno, previo informe de los departamentos de Hacienda y Economía y de Gobernanza Pública y Autogobierno. Cuando se refieran al personal dependiente de entes públicos de derecho privado, sociedades públicas o fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma requerirán, con carácter previo a su firma por parte de los órganos de gobierno y administración competentes de cada entidad, el informe favorable de los citados departamentos.
2. A los efectos previstos en el párrafo anterior, se remitirá a los departamentos de Hacienda y Economía, y de Gobernanza Pública y Autogobierno el correspondiente proyecto de acuerdo, acompañado de la cuantificación cifrada de la masa salarial y de las retribuciones del año 2017 y de la masa salarial y de las retribuciones previstas para el año 2018, así como la valoración de todos los aspectos económicos contemplados en dicho proyecto, todo ello con el fin de acreditar el cumplimiento de los requisitos de incremento de retribuciones para el ejercicio 2018. Los citados departamentos emitirán, en el plazo máximo de 15 días a partir del siguiente al de la recepción de la citada documentación, el informe que les compete, que hará referencia, en lo que a sus aspectos económicos se refiere, a aquellos extremos de los que se deriven consecuencias en materia de gasto público, sin perjuicio del control económico establecido en la Ley 14/1994, de 30 de junio, de Control económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
3. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados en esta materia con omisión del trámite de informe o en contra de un informe desfavorable, así como los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a los que determinen las futuras leyes de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
1. Sin perjuicio de las disposiciones que con carácter básico se puedan dictar en relación con los gastos del personal al servicio del sector público, las retribuciones para el ejercicio 2018 del personal directivo de los entes públicos de derecho privado, sociedades públicas, fundaciones y consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma se podrán incrementar, de manera provisional y transitoria, un 1,5 % en relación con las vigentes a 31 de diciembre de 2017, sin perjuicio de la que pudiera corresponderles por concepto de antigüedad, así como del incremento de la categoría a la que estuvieran referenciadas sus retribuciones.
2. La cuantía máxima anual de las retribuciones que por todos los conceptos, incluidos los incentivos de cuantía no garantizada, perciba el personal a que se refiere este artículo no podrá exceder en ningún caso de las retribuciones íntegras anuales que corresponden a un consejero o consejera del Gobierno Vasco.
3. En cumplimiento de lo preceptuado en el párrafo 2 del artículo 4 de la Ley 14/1988, de 28 de octubre, de Retribuciones de Altos Cargos, los criterios para la evaluación y concesión de incentivos vendrán determinados por el cumplimiento de los presupuestos anuales de cada sociedad o ente público y de los objetivos cualitativos contenidos en la memoria anual que acompaña a estos en cada ejercicio, así como por la eficacia en el cumplimiento del plan de gestión anual de la entidad en los términos que establece el Decreto 156/2016, de 15 de noviembre, sobre obligaciones y derechos del personal cargo público. La implantación de los incentivos será sometida a la aprobación mediante orden de la persona titular del departamento al que esté adscrita la entidad, previo informe de la Oficina de Control Económico.
4. Los órganos de gobierno y administración competentes de cada ente público de derecho privado, sociedad pública, fundación y consorcio del sector público de la Comunidad Autónoma podrán determinar la forma y la cadencia en la que estos incentivos puedan ser abonados.
1. Las pensiones y otros derechos de carácter pasivo se harán efectivos en los supuestos y cuantías que procedan de conformidad con lo dispuesto en la normativa específica vigente.
2. Las pensiones por haberes pasivos devengadas en aplicación del Decreto Legislativo 1/1986, de 13 de mayo, por el personal que hubiere cubierto los periodos de carencia exigidos, se podrán incrementar un 1,5 % respecto a los vigentes a 31 de diciembre de 2017.
Con efecto 1 de enero de 2018 se suspenden parcialmente todos los acuerdos, convenios o pactos firmados por la Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sus organismos autónomos, los entes públicos de derecho privado, las sociedades públicas y las fundaciones y consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma con las organizaciones sindicales en los términos necesarios para la correcta aplicación de las medidas de carácter retributivo recogidas en la presente Ley.
1. Los componentes del módulo y sus respectivos importes por cada nivel educativo son los fijados en el anexo IV de esta ley.
2. Los módulos económicos especificados en el anexo IV son topes económicos máximos para todos los conceptos que componen el módulo.
3. No obstante, en los niveles afectados por el sistema de pago delegado el concepto de antigüedad a los trabajadores y las trabajadoras por cuenta ajena y cooperativistas será abonado en función de la antigüedad real de cada profesor o profesora.
Asimismo, la cotización a la Seguridad Social para todo el colectivo incluido en el sistema de pago delegado se realizará sobre la base de los tipos de cotización que anualmente se determinen en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
4. En el supuesto de que, para el ejercicio económico del año 2018, se modifiquen las retribuciones del personal de los centros docentes públicos de enseñanza no universitaria dependientes del Departamento de Educación, los importes de los módulos económicos fijados en el anexo IV se entenderán automáticamente modificados en el importe resultante de aplicar, a los componentes de gastos de personal de los conciertos educativos, el porcentaje de modificación retributiva establecido para el personal de los centros docentes públicos de enseñanza no universitaria dependientes del Departamento de Educación. En todo caso, la aplicación de dichos módulos no podrá superar las retribuciones del personal de los centros concertados establecidas por los acuerdos vigentes en el sector.
5. En ningún caso se asumirán alteraciones de las retribuciones del personal de los centros concertados que superen las cuantías fijadas para los componentes de gastos de personal en los módulos económicos a que se refiere este artículo.
Durante el ejercicio 2018, las aportaciones de las diputaciones forales al sostenimiento de los créditos consignados en el presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma ascenderán a 9.523.345.813 euros, de conformidad con la metodología aprobada por la Ley 2/2007, de 23 de marzo.
La aportación de cada territorio histórico será la resultante de aplicar a la cantidad consignada en el artículo anterior los porcentajes siguientes:
ÁLAVA: 16,44 %.
BIZKAIA: 50,37 %.
GIPUZKOA: 33,19 %.
Las tasas de la Hacienda General del País Vasco de cuantía fija, por no estar fijadas en un porcentaje de la base o no estar ésta valorada en unidades monetarias, se elevan hasta la cantidad que resulte de la aplicación del coeficiente uno coma cero quince (1,015) de la cuantía que resultaba exigible en el año 2017.
Una vez aplicado el coeficiente anteriormente indicado, las tasas con dos decimales se ajustarán por defecto, si el tercer decimal es inferior a cinco, y por exceso, en caso contrario.
En el caso de las tasas con cuatro o seis decimales, se ajustarán por defecto si el quinto o séptimo decimal, respectivamente, es inferior a cinco, y por exceso, en caso contrario.
1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 113.1 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen presupuestario de Euskadi, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo, será precisa la autorización del gasto por el Consejo de Gobierno cuando aquél exceda de 5.000.000 de euros, cualquiera que sea la naturaleza del crédito a cuyo cargo se realice, salvo que se trate de transferencias a las entidades integradas en el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, encargos a entidades que tengan atribuida la condición de medio propio y servicio técnico de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi o subvenciones nominativamente asignadas en los Presupuestos, en cuyo caso no se precisará de tal autorización.
2. Los gastos realizados con cargo a los presupuestos de los organismos autónomos y de los consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma se autorizarán por el consejero o consejera del departamento al que estén adscritos cuando excedan de 1.000.000 de euros o, en el caso del apartado anterior, por el Consejo de Gobierno.
En materia de contratación, corresponderá al Consejo de Gobierno la autorización de los contratos y acuerdos marco de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de los organismos autónomos y de los consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, cuyo presupuesto sea superior a la cuantía contemplada en el párrafo 1 del artículo anterior. En tal supuesto, dicha autorización llevará aparejada la del gasto, incluido el correspondiente a las eventuales modificaciones y prórrogas previstas en los pliegos.
La autorización de los acuerdos marco conllevará la autorización de sus contratos derivados cuyo importe sea superior, asimismo, a la cuantía contemplada en el párrafo 1 del artículo anterior.
1. El Gobierno, además de la información exigida por el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen presupuestario de Euskadi, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo, dará cuenta trimestralmente a la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco de las siguientes operaciones:
a) Grado de realización de los presupuestos de explotación y de capital, así como balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y estado de flujos de efectivo, de los entes públicos de derecho privado, de las sociedades públicas y de las fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
b) Garantías concedidas en el periodo e información de aquellas a las que haya tenido que hacer frente por causa de incumplimiento por parte de las personas beneficiarias de las garantías.
2. La información a que se refiere el número anterior se cerrará en la fecha de vencimiento de cada trimestre natural y se remitirá al Parlamento antes del día 15 del segundo mes siguiente a dicho vencimiento.
Asimismo, el Gobierno dará cuenta a la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco, dentro del mes siguiente a aquel en que se produzcan, de las siguientes operaciones:
a) Operaciones de endeudamiento realizadas.
b) Créditos y anticipos concedidos por el Consejo de Gobierno, por plazo no superior a un año, a las entidades integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
c) Ingresos de cada una de las diputaciones forales en tributos concertados, desglosados por impuestos.
A los efectos de la normativa en vigor sobre régimen de viviendas de protección oficial y medidas financieras en materia de vivienda y suelo, durante el ejercicio 2018 el importe de las operaciones financieras a través de líneas de descuento a formalizar no podrá exceder de la cantidad de 45.720.000 euros.
1. Los departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi podrán conceder ayudas, consistentes en préstamos y anticipos reintegrables, para la financiación de proyectos de promoción económica, fomento de sectores productivos audiovisuales, así como de investigación, desarrollo e innovación.
La concesión de estas ayudas se realizará conforme a lo establecido en las correspondientes normas reguladoras, pudiendo el órgano competente para su concesión asumir compromisos de gasto, no obstante lo establecido en el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen presupuestario de Euskadi, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo, siempre que el coste financiero asociado y la estimación del riesgo previsto al que deba hacer frente la Administración estén soportados financieramente en los correspondientes créditos presupuestarios.
2. La gestión financiera de las ayudas se realizará a través del Instituto Vasco de Finanzas o, en su caso, de las personas jurídicas que reúnan las condiciones de solvencia y eficacia que se determinen en las correspondientes normas reguladoras y del modo que se disponga en dichas normas y en los pertinentes acuerdos de colaboración con dichas entidades, que podrán actuar, asimismo, como entidades colaboradoras a los efectos de lo dispuesto en el artículo 52 del texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General de Euskadi, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y su normativa de desarrollo.
3. Se autoriza al Departamento de Hacienda y Economía a efectuar, en los estados de gastos e ingresos de los presupuestos, las adaptaciones técnicas que sean precisas derivadas de la presente disposición adicional.
1. Los ingresos y recursos financieros no previstos y obtenidos en virtud de la enajenación por la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi y por sus sociedades públicas de aquellas participaciones en sociedades mercantiles que se consideren que ya han cumplido la finalidad estratégica que motivó su adquisición podrán ser aplicados a la realización de operaciones financieras, que podrán llevarse a cabo a través del Instituto Vasco de Finanzas.
A estos efectos, se autoriza al Gobierno a que, durante el ejercicio 2018 y en los términos de las disposiciones legales vigentes sobre régimen presupuestario y patrimonial, pueda realizar las operaciones patrimoniales oportunas y aplicar los fondos obtenidos a la realización de dichas actuaciones.
2. En todo caso, las actuaciones desarrolladas en ejecución de lo previsto en la presente disposición deberán sujetarse a las directrices que establezca el Departamento de Hacienda y Economía con el objetivo de racionalizar y optimizar los recursos, instrumentos y otras iniciativas de gasto que puedan establecerse al servicio de la política financiera del sector público de la Comunidad Autónoma.
1. La aprobación de los proyectos de infraestructuras necesarios para la ejecución de competencias de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de radio, televisión y, en general, de medios de comunicación social, así como de servicios de protección civil y seguridad pública, financiados con cargo a los créditos para inversiones, llevará aparejada la declaración de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación de los bienes y adquisición de derechos correspondientes, a los fines de expropiación, de ocupación temporal o de imposición o modificación de servidumbres.
2. La declaración de utilidad pública hará referencia asimismo a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo del proyecto y en las modificaciones que puedan aprobarse posteriormente.
3. A tales efectos, los proyectos de infraestructuras y sus modificaciones deberán comprender la definición de las mismas y la determinación de los terrenos, construcciones u otros bienes o derechos que se estime preciso ocupar o adquirir para su realización.
1. A los efectos de lo dispuesto por la legislación de contratos del sector público, se considerará que se realiza por motivos de interés público cualquier modificación de contratos administrativos que se lleve a cabo durante el ejercicio presupuestario 2018 y que tenga como finalidad el logro del objetivo de estabilidad presupuestaria.
2. Los pliegos de cláusulas administrativas o el anuncio de licitación deberán incorporar las previsiones requeridas por la legislación de contratos del sector público respecto de la eventual modificación contractual con motivo de la aplicación de las medidas de estabilidad presupuestaria que correspondan.
1. Las ayudas, subvenciones y prestaciones económicas, salvo las establecidas en la presente ley, que, al amparo de la regulación recogida en disposiciones de carácter general, se concedan, reconozcan o paguen por las entidades del sector público en el ejercicio 2018 sin necesidad de efectuar previa convocatoria pública ni precisar, a los efectos de fijar el límite de gasto, de publicidad previa de los recursos presupuestarios vinculados a su financiación, experimentarán una reducción en su cuantía del 7 %.
2. No obstante, dicha reducción será del 5 % en relación con las prestaciones establecidas en el Decreto 177/2010, de 29 de junio, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral, y su normativa de desarrollo.
Durante el ejercicio 2018, la cuantía de la renta de garantía de ingresos, en cualquiera de sus modalidades, así como del subsidio mensual complementario para unidades de convivencia monoparentales, será la aplicada durante el ejercicio 2017, incrementada en el porcentaje del 1,5 %.
1. Durante el ejercicio 2018, la cuantía máxima de la prestación complementaria de vivienda dirigida a cubrir los gastos de alquiler de vivienda o del alojamiento habitual, en cualquiera de sus modalidades de arrendamiento, subarriendo, coarriendo, hospedaje o alquiler de habitaciones, será de 250 euros mensuales, sin posibilidad de incremento alguno por ninguna circunstancia.
2. El régimen previsto para la prestación complementaria de vivienda en la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, se mantendrá vigente hasta la entrada en vigor de las disposiciones reglamentarias previstas en el artículo 9 de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, en relación con el establecimiento, con carácter subsidiario, de un sistema de prestaciones económicas, aplicándose transitoriamente dicho régimen y procedimiento de concesión a aquellas personas que pudieran ser beneficiarias de una prestación económica de conformidad con lo previsto en la disposición transitoria cuarta de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda.
3. Una vez en vigor las disposiciones reglamentarias a las que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, se dejarán de reconocer nuevas prestaciones complementarias de vivienda de conformidad con lo previsto en la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social.
4. En todo caso, durante el ejercicio 2018, la cuantía de dicha prestación económica de vivienda será de 250 euros mensuales.
1. Con independencia de la edad legal de jubilación forzosa establecida en el párrafo primero del apartado 1 del artículo 38 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de Función Pública Vasca, la edad de la jubilación forzosa del personal funcionario incluido en el régimen general de la Seguridad Social será, en todo caso, la que prevean las normas reguladoras de dicho régimen para el acceso a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva sin coeficiente reductor por razón de edad.
2. Se mantiene la suspensión de la aplicación durante el ejercicio 2018 de la previsión contenida en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 38 de la Ley 6/1989, de 6 de junio, de la Función Pública Vasca, relativo a la posibilidad de solicitar la prórroga en el servicio activo.
No obstante, si el personal afectado, a la edad de 65 años, de conformidad con las normas reguladoras de cada régimen de previsión social no acreditara los años de servicio o de cotización necesarios para generar el cien por cien de la pensión que corresponda en cada supuesto, podrá solicitar la permanencia en el servicio activo al órgano competente para acordar su jubilación. En ningún caso, dicha permanencia en el servicio activo podrá prorrogarse más allá de los 70 años de edad o del momento en que la persona interesada reúna las condiciones necesarias para resultar beneficiaria de la pensión máxima de jubilación que corresponda cada año, estando condicionada a que la persona interesada fuera considerada apta para el servicio.
La autorización excepcional de prórroga de la permanencia en el servicio activo precisará en todo caso de un informe previo preceptivo de la Dirección de Función Pública.
Los créditos que para la formación para el empleo de las personas empleadas en las administraciones públicas vascas figuran en los presupuestos del organismo autónomo IVAP serán gestionados por este a través de las convocatorias correspondientes.
Se mantiene la suspensión prevista en el último párrafo del artículo 19.11 de la Ley 6/2011, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2012. Asimismo, se mantiene la regulación de los complementos retributivos en materia de incapacidad temporal conforme a lo previsto al respecto en el Decreto 3/2014, de 28 de enero, para la aprobación de las retribuciones y mejoras voluntarias en situaciones de incapacidad temporal y durante el disfrute de determinados permisos, para el personal empleado público al servicio del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi. En todo caso, el Gobierno podrá dictar una nueva regulación sobre la materia, a propuesta de los departamentos de Hacienda y Economía, y de Gobernanza Pública y Autogobierno.
Con efecto 1 de enero de 2018, el importe máximo de la contraprestación económica por la cesión de la vivienda, prevista en el artículo 8.2 del Decreto 466/2013, de 23 de diciembre, por el que se regula el Programa de Vivienda Vacía «Bizigune», queda fijado en la cantidad de 600 euros mensuales.
1. Se crea SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, que se configura como un ente público de derecho privado, dotado con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, adscrito al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de política industrial y competitividad empresarial.
2. SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial se regirá por las disposiciones legales aplicables a los entes públicos de derecho privado, salvo las especialidades establecidas en la presente disposición, y por sus estatutos, que serán aprobados por decreto del Gobierno Vasco a propuesta del departamento competente en materia de política industrial y competitividad empresarial. El ente somete su actividad a las normas de Derecho civil, mercantil y laboral que le sean aplicables, excepto cuando ejerza potestades administrativas, en cuyo caso le será de aplicación la normativa reguladora del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y demás normativa general y sectorial de carácter público.
3. SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial tendrá como finalidad actuar como instrumento de la política de promoción económica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
4. Para la consecución de sus fines, y de conformidad con la planificación estratégica y las directrices que fije el Gobierno Vasco o, en su caso, el departamento competente en materia de política industrial y competitividad empresarial, el ente podrá realizar las siguientes funciones:
a) Impulsar el diseño y la ejecución de planes y programas de promoción de la actividad industrial y empresarial, la inversión, el desarrollo, la diversificación y la competitividad industrial, la innovación, la internacionalización, el desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento y el fomento de la actividad emprendedora empresarial.
b) Promover la inversión industrial extranjera en proyectos tractores de alto valor añadido y generadores de empleo.
c) Impulsar la promoción y ordenación industrial de zonas del País Vasco con especiales necesidades de reindustrialización o de actuación en materia industrial, en colaboración con otras instituciones competentes.
d) Formular programas y propuestas de actuación en relación con las empresas en dificultades coyunturales y promover su relanzamiento en aras del mantenimiento de puestos de trabajo y de la actividad industrial competitiva.
e) Impulsar y consolidar el sistema de apoyo público a la internacionalización de las empresas vascas, apoyando la implantación de empresas vascas en el exterior.
f) Promover infraestructuras físicas y entornos tecnológicos que posibiliten la ubicación y adecuado desarrollo competitivo de proyectos industriales.
g) Cualesquiera otras que, en materia de promoción económica, le atribuyan las leyes y sus estatutos o le encomiende el Consejo de Gobierno o el departamento competente en dicha materia en el ámbito de sus competencias.
5. En el ejercicio de sus funciones, para el cumplimiento de sus objetivos, el ente podrá desarrollar, entre otras, las siguientes actuaciones:
a) Conceder ayudas y subvenciones, incluyendo la aprobación y tramitación de las correspondientes convocatorias subvencionales, de acuerdo con las normas que dicte al respecto el Gobierno Vasco.
b) Realizar toda clase de actividades económicas y financieras propias del tráfico mercantil, celebrar todo tipo de contratos y prestar servicios, sin perjuicio de las limitaciones que establezcan las disposiciones que le sean de aplicación.
c) Tomar parte en la constitución de sociedades mercantiles o participar en sociedades ya constituidas y en entidades sin ánimo de lucro, con la previa autorización del Gobierno Vasco.
d) Suscribir convenios con administraciones públicas y empresas e instituciones públicas y privadas.
e) Establecer fórmulas específicas de colaboración y generar una red de relaciones con empresas y organismos públicos y privados a disposición de las empresas vascas en el exterior.
f) Emitir informes a los órganos de la Administración que se lo requieran a través del departamento competente en materia de política industrial y competitividad empresarial.
g) Ejercer la representación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en foros y cuestiones relacionadas con la promoción económica que el Gobierno Vasco o el departamento competente en dicha materia le encomiende.
6. Los órganos de gobierno de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial serán el Consejo de Administración, la Dirección General y aquellos otros que se establezcan en sus propios estatutos, que regularán sus funciones, la composición y nombramiento de sus miembros, así como la sede, estructura orgánica y régimen de funcionamiento de dicho ente. La Dirección General tendrá la consideración de alto cargo y recaerá en la persona que sea nombrada mediante decreto por el Consejo de Gobierno, a propuesta del titular o la titular del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de política industrial y competitividad empresarial.
7. El personal al servicio de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial estará integrado, según la naturaleza de las funciones asignadas, por personal laboral contratado al efecto y por personal funcionario de los cuerpos y escalas de las administraciones públicas vascas. En todo caso, los puestos de trabajo que comporten el ejercicio de potestades públicas estarán reservados a personal funcionario, que estará sometido a la normativa reguladora de la función pública de la Administración general de la Comunidad Autónoma.
8. Corresponde a SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial determinar el régimen de acceso a sus puestos de trabajo, los requisitos y las características de las pruebas de selección, así como la convocatoria, gestión y resolución de los procedimientos de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional, de acuerdo con los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.
9. Mediante decreto se precisarán las condiciones de subrogación o adscripción en SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, de conformidad con la legislación que le sea aplicable, del personal, tanto laboral como funcionario, que haya venido desempeñando funciones asumidas por el ente en las siguientes entidades:
a) Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
b) Sociedad para la Transformación Competitiva-Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, SA, entendiéndose por tal quien tuviera relación laboral con dicha sociedad, así como con sus oficinas de representación, sucursales, etc., tanto en la Comunidad Autónoma de Euskadi como en el exterior.
10. Los recursos económicos del ente estarán constituidos por:
a) Las asignaciones que se establezcan anualmente con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
b) Las subvenciones, aportaciones de otras administraciones públicas y donaciones que se concedan a su favor.
c) Los ingresos derivados de los bienes y derechos integrados en su patrimonio y los ingresos, ordinarios y extraordinarios, derivados del ejercicio de sus actividades.
d) Cualesquiera otros recursos que puedan serle atribuidos.
11. El régimen patrimonial será el establecido en el texto refundido de la Ley de Patrimonio de Euskadi, aprobado por Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre. El Gobierno Vasco, mediante decreto, regulará la adscripción a SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial de los bienes y el patrimonio precisos para el desarrollo de sus funciones y la subrogación del ente en los bienes, derechos y obligaciones vinculados o derivados del ejercicio de dichas funciones.
12. En particular, se adscribirán a SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial todas las participaciones de titularidad pública en el capital social de Sociedad para la Transformación Competitiva-Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, SA. Asimismo, se autoriza la extinción de dicha sociedad pública por disolución de la misma, previo cumplimiento de los trámites pertinentes de conformidad con la normativa aplicable.
13. El régimen presupuestario, económico-financiero y de contabilidad será el establecido para los entes públicos de derecho privado. El control económico se ejercerá en la modalidad de control económico-financiero y de gestión de carácter permanente, de acuerdo con lo establecido en la Ley 14/1994, de 30 de junio, de Control Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y sin perjuicio del control económico normativo que se ejerza sobre los programas subvencionales y del que corresponda al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.
14. El régimen general de la contratación y adquisición de bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las funciones de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial será el establecido en la normativa sobre contratación pública.
15. Mediante decreto se especificarán las condiciones en las que se producirá el inicio de las actividades de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, que coincidirá con el momento de la entrada en vigor de sus estatutos. Para el caso en que el inicio de las actividades no coincida con la entrada en vigor de la correspondiente ley de presupuestos, el Consejo de Gobierno aprobará los presupuestos de explotación y capital del ente público y los estados financieros previsionales correspondientes al ejercicio económico en que inicie sus actividades, y dará cuenta a la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco en el plazo de quince días. A tales efectos, y por el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de presupuestos, se realizarán las modificaciones presupuestarias que fuesen necesarias para la formación de dichos presupuestos, sin que puedan suponer un incremento del importe global consignado en las partidas de los presupuestos generales vigentes al inicio de las actividades del ente público.
1. Con vigencia exclusiva para el ejercicio 2018, en el supuesto de reorganizaciones administrativas que vengan producidas por cualesquiera planes, programas, actuaciones significativas, así como por disposiciones con rango de ley, el Gobierno podrá regular y disponer cuanto sea necesario en relación con la subrogación en las relaciones contractuales y en cuantos derechos y obligaciones de cualquier género se deriven de la creación, extinción o transformación de cualquier entidad del sector público y, en particular, sobre la adscripción e integración del personal a su servicio en otra entidad del sector público, de conformidad con la legislación laboral o de función pública que le sea aplicable.
2. A tales efectos, el Consejo de Gobierno, a propuesta de los departamentos competentes en materia de presupuestos y de función pública, podrá autorizar la modificación de las plantillas presupuestarias y la creación de nuevas dotaciones de personal en las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi siempre que se proceda a la consiguiente amortización de las dotaciones necesarias en otras entidades del sector público de manera que no represente superior coste anual bruto.
Queda derogada la Ley 5/1981, de 10 de junio, sobre creación de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, sin perjuicio de mantener su vigencia hasta el inicio de actividades del ente público creado en virtud de lo previsto en la disposición adicional decimotercera de la presente ley.
1. Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta del consejero de Hacienda y Economía, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de esta Ley.
2. En el ámbito de los organismos autónomos, entes públicos de derecho privado, sociedades públicas, así como en fundaciones y consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, corresponderá a los respectivos órganos de gobierno la aplicación de las medidas contempladas en los artículos 19 y siguientes de la presente ley y en la normativa dictada en desarrollo de la misma.
La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2018.
Créditos de compromiso del estado de gastos del presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y organismos autónomos, y compromisos futuros de entes públicos de derecho privado, sociedades públicas y fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma correspondientes al 2018.
ADMINISTRACIÓN GENERAL
Créditos de Compromiso: Sección; Programa - Gasto
Créditos de Compromiso;
|
ORGÁNICA |
ECONÓMICA |
FUNCIONAL |
|
Euros |
||||||||
|
Sección |
Programa |
Total |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Resto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno |
3.382.961 |
2.342.961 |
890.000 |
150.000 |
0 |
0 |
|
|
1121 |
Estructura y Apoyo de Lehendakaritza |
765.000 |
315.000 |
300.000 |
150.000 |
0 |
0 |
|
|
1311 |
Acción Exterior |
1.622.961 |
1.282.961 |
340.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4621 |
Víctimas y Derechos Humanos |
995.000 |
745.000 |
250.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
02 |
Gobernanza Pública y Autogobierno |
17.489.522 |
15.685.272 |
1.524.250 |
180.000 |
100.000 |
0 |
|
|
1212 |
Servicios Generales |
9.729.850 |
7.925.600 |
1.524.250 |
180.000 |
100.000 |
0 |
|
|
1213 |
Función Pública, Selección y Formación Personal |
655.000 |
655.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1214 |
Informática y Telecomunicaciones |
129.672 |
129.672 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1215 |
Innovación y Administración Electrónica |
6.975.000 |
6.975.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
03 |
Desarrollo Económico e Infraestructuras |
807.588.294 |
283.087.221 |
92.441.579 |
85.823.608 |
77.928.844 |
268.307.042 |
|
|
5131 |
Infraestructura y Gestión Transporte Ferroviario |
20.062.000 |
20.062.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5135 |
Nueva Red Ferroviaria en la CAE-Créditos Gestión |
520.171.000 |
98.795.000 |
33.481.000 |
68.046.000 |
74.686.500 |
245.162.500 |
|
|
5136 |
Variante Sur Ferroviaria de Bilbao-C. de Gestión |
5.140.000 |
5.140.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5141 |
Planificación del Transporte |
891.000 |
651.000 |
240.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5151 |
Puertos |
23.374.600 |
9.674.900 |
9.287.300 |
4.412.400 |
0 |
0 |
|
|
5411 |
Investigación y Desarrollo Agropesquero |
2.143.703 |
1.324.355 |
409.027 |
378.475 |
31.846 |
0 |
|
|
5413 |
Tecnología |
100.188.284 |
62.552.704 |
26.052.825 |
7.527.825 |
1.333.378 |
2.721.552 |
|
|
5415 |
Agenda de Innovación Digital |
1.777.023 |
1.777.023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7111 |
Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral |
52.781.983 |
45.541.383 |
7.201.120 |
1.120 |
1.120 |
37.240 |
|
|
7112 |
Pesca |
24.887.483 |
12.220.445 |
8.955.000 |
2.991.038 |
721.000 |
0 |
|
|
7113 |
Promoción y Calidad Alimentaria |
5.100.000 |
5.100.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7211 |
Estructura y Apoyo de Desarrollo Económico e Infr |
2.935.000 |
1.685.000 |
1.250.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7212 |
Desarrollo Industrial y Apoyo a Emprendedores |
31.580.000 |
7.409.000 |
3.801.000 |
2.093.000 |
980.000 |
17.297.000 |
|
|
7213 |
Seguridad Industrial |
1.500.000 |
1.500.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7311 |
Política y Desarrollo Energético y Minero |
443.000 |
443.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7613 |
Internacionalización |
14.613.218 |
9.211.411 |
1.764.307 |
373.750 |
175.000 |
3.088.750 |
|
|
04 |
Empleo y Políticas Sociales |
24.243.554 |
15.159.769 |
8.603.785 |
480.000 |
0 |
0 |
|
|
3111 |
Estructura y Apoyo de Empleo y Políticas Sociales |
550.000 |
550.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3122 |
Inmigración |
820.194 |
820.194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3123 |
Servicios Sociales |
19.593.436 |
11.519.651 |
8.073.785 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3124 |
Política Familiar y Comunitaria |
1.326.924 |
1.326.924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3211 |
Empleo |
40.000 |
20.000 |
20.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3222 |
Juventud |
1.913.000 |
923.000 |
510.000 |
480.000 |
0 |
0 |
|
|
05 |
Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda |
141.012.100 |
63.440.100 |
47.335.000 |
16.480.000 |
13.757.000 |
0 |
|
|
4312 |
Vivienda |
118.036.000 |
50.949.000 |
37.750.000 |
15.580.000 |
13.757.000 |
0 |
|
|
4313 |
Ordenación Territorial |
16.010.100 |
7.735.100 |
7.375.000 |
900.000 |
0 |
0 |
|
|
4420 |
Estructura y Apoyo de Medio Ambiente, P.Ter. Viv. |
930.000 |
530.000 |
400.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4421 |
Protección del Medio Ambiente |
6.036.000 |
4.226.000 |
1.810.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
06 |
Hacienda y Economía |
16.313.846 |
8.174.846 |
3.656.000 |
2.966.000 |
970.000 |
547.000 |
|
|
6110 |
Estructura y Apoyo de Hacienda y Economía |
1.150.000 |
450.000 |
450.000 |
250.000 |
0 |
0 |
|
|
6111 |
Economía y Gasto Público |
700.000 |
400.000 |
300.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6112 |
Política Fiscal |
930.000 |
380.000 |
370.000 |
180.000 |
0 |
0 |
|
|
6114 |
Patrimonio y Contratación |
4.398.846 |
4.398.846 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6311 |
Política Financiera |
9.135.000 |
2.546.000 |
2.536.000 |
2.536.000 |
970.000 |
547.000 |
|
|
07 |
Educación |
367.971.626 |
236.907.443 |
60.693.116 |
47.161.737 |
5.937.778 |
17.271.552 |
|
|
4211 |
Estructura y Apoyo de Educación |
3.734.703 |
1.441.932 |
1.342.771 |
950.000 |
0 |
0 |
|
|
4221 |
Educación Infantil y Primaria |
71.936.864 |
34.906.864 |
14.830.000 |
14.600.000 |
1.600.000 |
6.000.000 |
|
|
4222 |
Educación Secundaria y Formación Profesional |
73.388.653 |
40.953.653 |
16.355.000 |
16.080.000 |
0 |
0 |
|
|
4223 |
Enseñanza Universitaria |
3.400.000 |
3.400.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4224 |
Enseñanzas de Régimen Especial |
11.263.647 |
11.263.647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4225 |
Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado |
3.775.660 |
3.113.660 |
354.000 |
154.000 |
154.000 |
0 |
|
|
4226 |
Aprendizaje Permanente y Ed. Personas Adultas EPA |
2.593.064 |
2.523.064 |
70.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4231 |
Promoción Educativa |
130.803.548 |
113.296.156 |
14.625.000 |
2.882.392 |
0 |
0 |
|
|
4715 |
Euskaldunización del Sistema Educativo |
2.299.439 |
2.210.399 |
44.520 |
44.520 |
0 |
0 |
|
|
5412 |
Investigación |
64.776.048 |
23.798.068 |
13.071.825 |
12.450.825 |
4.183.778 |
11.271.552 |
|
|
08 |
Salud |
232.828.168 |
81.056.390 |
68.500.390 |
52.885.694 |
30.385.694 |
0 |
|
|
4111 |
Estructura y Apoyo de Salud |
979.200 |
979.200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4112 |
Financiación y Contratación Sanitaria |
218.026.168 |
69.177.390 |
65.577.390 |
52.885.694 |
30.385.694 |
0 |
|
|
4113 |
Salud Pública |
8.180.800 |
6.130.800 |
2.050.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4114 |
Investigación y Planificación Sanitaria |
2.226.000 |
1.353.000 |
873.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4115 |
Farmacia |
150.000 |
150.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4116 |
Adicciones |
3.266.000 |
3.266.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
09 |
Turismo, Comercio y Consumo |
3.142.292 |
3.142.292 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7510 |
Estructura y Apoyo de Turismo, Comercio y Consumo |
975.000 |
975.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7511 |
Turismo y Hostelería |
985.429 |
985.429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7612 |
Comercio Interior |
1.181.863 |
1.181.863 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Cultura y Política Lingüística |
21.856.695 |
13.273.695 |
4.853.000 |
3.255.000 |
475.000 |
0 |
|
|
4511 |
Estructura y Apoyo de Cultura y Polít. Ling. |
2.450.000 |
850.000 |
850.000 |
750.000 |
0 |
0 |
|
|
4512 |
Deportes |
2.093.000 |
1.171.000 |
572.000 |
350.000 |
0 |
0 |
|
|
4513 |
Promoción de la Cultura |
6.782.850 |
4.880.850 |
782.000 |
770.000 |
350.000 |
0 |
|
|
4514 |
Patrimonio Histórico Artístico |
5.318.000 |
2.958.000 |
1.580.000 |
780.000 |
0 |
0 |
|
|
4711 |
Política Lingüística |
5.212.845 |
3.413.845 |
1.069.000 |
605.000 |
125.000 |
0 |
|
|
11 |
Seguridad |
113.593.046 |
57.068.540 |
30.043.006 |
11.844.000 |
11.469.000 |
3.168.500 |
|
|
2211 |
Estructura y Apoyo de Seguridad |
110.000 |
60.000 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2221 |
Tráfico |
9.248.330 |
6.073.265 |
3.175.065 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2223 |
Ertzaintza en Servicio |
99.624.507 |
47.599.374 |
25.543.633 |
11.844.000 |
11.469.000 |
3.168.500 |
|
|
2231 |
Atención de Emergencias |
2.525.923 |
1.650.615 |
875.308 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5512 |
Meteorología y Climatología |
2.084.286 |
1.685.286 |
399.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Trabajo y Justicia |
36.744.844 |
21.660.633 |
13.959.711 |
1.038.000 |
86.500 |
0 |
|
|
1411 |
Administración de Justicia |
32.855.778 |
18.071.567 |
13.659.711 |
1.038.000 |
86.500 |
0 |
|
|
1412 |
Justicia |
2.056.600 |
1.756.600 |
300.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3112 |
Trabajo |
806.200 |
806.200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3212 |
Economía Social |
1.026.266 |
1.026.266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
99 |
Diversos Departamentos |
82.860.000 |
20.360.000 |
15.500.000 |
13.500.000 |
11.000.000 |
22.500.000 |
|
|
1221 |
Diversos Departamentos |
82.860.000 |
20.360.000 |
15.500.000 |
13.500.000 |
11.000.000 |
22.500.000 |
|
|
TOTAL |
1.869.026.948 |
821.359.162 |
347.999.837 |
235.764.039 |
152.109.816 |
311.794.094 |
||
INSTITUTO DE ALFABETIZACIÓN Y REEUSKALDUNIZACIÓN DE ADULTOS - HABE
Créditos de Compromiso: Sección; Programa - Gasto
Créditos de Compromiso;
|
ORGÁNICA |
ECONÓMICA |
FUNCIONAL |
|
Euros |
||||||||
|
Sección |
Programa |
Total |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Resto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
44 |
Instituto Alfabet. Reeuskaldunización Adultos-HABE |
26.600.000 |
26.600.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4713 |
Inst. Alfabetización y Reeuskaldunización Adulto |
26.600.000 |
26.600.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
TOTAL |
26.600.000 |
26.600.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - IVAP
Créditos de Compromiso: Sección; Programa - Gasto
Créditos de Compromiso;
|
ORGÁNICA |
ECONÓMICA |
FUNCIONAL |
|
Euros |
||||||||
|
Sección |
Programa |
Total |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Resto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
43 |
Instituto Vasco de Administración Pública-IVAP |
1.154.104 |
764.604 |
236.500 |
153.000 |
0 |
0 |
|
|
1216 |
Selección y Formación del personal de las Adm.Púb |
954.104 |
584.604 |
226.500 |
143.000 |
0 |
0 |
|
|
4714 |
Euskaldunización y Normalización Lingüística |
200.000 |
180.000 |
10.000 |
10.000 |
0 |
0 |
|
|
TOTAL |
1.154.104 |
764.604 |
236.500 |
153.000 |
0 |
0 |
||
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA - EUSTAT
Créditos de Compromiso: Sección; Programa - Gasto
Créditos de Compromiso;
|
ORGÁNICA |
ECONÓMICA |
FUNCIONAL |
|
Euros |
||||||||
|
Sección |
Programa |
Total |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Resto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
46 |
Instituto Vasco de Estadística-EUSTAT |
5.704.000 |
1.916.000 |
1.894.000 |
1.894.000 |
0 |
0 |
|
|
5513 |
Operaciones y Publicaciones Estadísticas Oficiales |
5.704.000 |
1.916.000 |
1.894.000 |
1.894.000 |
0 |
0 |
|
|
TOTAL |
5.704.000 |
1.916.000 |
1.894.000 |
1.894.000 |
0 |
0 |
||
EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER
Créditos de Compromiso: Sección; Programa - Gasto
Créditos de Compromiso;
|
ORGÁNICA |
ECONÓMICA |
FUNCIONAL |
|
Euros |
||||||||
|
Sección |
Programa |
Total |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Resto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
47 |
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer |
866.961 |
676.961 |
190.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3223 |
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer |
866.961 |
676.961 |
190.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
TOTAL |
866.961 |
676.961 |
190.000 |
0 |
0 |
0 |
||
ACADEMIA VASCA DE POLICÍA Y EMERGENCIAS
Créditos de Compromiso: Sección; Programa - Gasto
Créditos de Compromiso;
|
ORGÁNICA |
ECONÓMICA |
FUNCIONAL |
|
Euros |
||||||||
|
Sección |
Programa |
Total |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Resto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
45 |
Academia Vasca de Policía y Emergencias |
7.783.300 |
4.509.300 |
2.574.000 |
700.000 |
0 |
0 |
|
|
2224 |
Academia Vasca de Policía y Emergencias |
7.783.300 |
4.509.300 |
2.574.000 |
700.000 |
0 |
0 |
|
|
TOTAL |
7.783.300 |
4.509.300 |
2.574.000 |
700.000 |
0 |
0 |
||
OSALAN – INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES
Créditos de Compromiso: Sección; Programa - Gasto
Créditos de Compromiso;
|
ORGÁNICA |
ECONÓMICA |
FUNCIONAL |
|
Euros |
||||||||
|
Sección |
Programa |
Total |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Resto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
48 |
OSALAN-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales |
4.340.000 |
2.190.000 |
1.650.000 |
500.000 |
0 |
0 |
|
|
3113 |
Seguridad y Salud Laborales |
4.340.000 |
2.190.000 |
1.650.000 |
500.000 |
0 |
0 |
|
|
TOTAL |
4.340.000 |
2.190.000 |
1.650.000 |
500.000 |
0 |
0 |
||
KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO
Créditos de Compromiso: Sección; Programa - Gasto
Créditos de Compromiso;
|
ORGÁNICA |
ECONÓMICA |
FUNCIONAL |
|
Euros |
||||||||
|
Sección |
Programa |
Total |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Resto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
49 |
Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo |
1.102.393 |
972.393 |
130.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4432 |
Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo |
1.102.393 |
972.393 |
130.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
TOTAL |
1.102.393 |
972.393 |
130.000 |
0 |
0 |
0 |
||
LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
Créditos de Compromiso: Sección; Programa - Gasto
Créditos de Compromiso;
|
ORGÁNICA |
ECONÓMICA |
FUNCIONAL |
|
Euros |
||||||||
|
Sección |
Programa |
Total |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Resto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
41 |
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo |
160.936.199 |
114.154.351 |
44.337.608 |
2.320.600 |
31.200 |
92.440 |
|
|
3111 |
Estructura y Apoyo de Empleo y Políticas Sociales |
13.161.701 |
11.257.501 |
1.484.200 |
420.000 |
0 |
0 |
|
|
3211 |
Empleo |
43.058.498 |
33.316.850 |
7.717.408 |
1.900.600 |
31.200 |
92.440 |
|
|
3231 |
Formación |
104.716.000 |
69.580.000 |
35.136.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
TOTAL |
160.936.199 |
114.154.351 |
44.337.608 |
2.320.600 |
31.200 |
92.440 |
||
INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH
Créditos de Compromiso: Sección; Programa - Gasto
Créditos de Compromiso;
|
ORGÁNICA |
ECONÓMICA |
FUNCIONAL |
|
Euros |
||||||||
|
Sección |
Programa |
Total |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Resto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
42 |
Instituto de la Memoria, la Convivencia y DDHH |
47.917 |
37.917 |
5.000 |
5.000 |
0 |
0 |
|
|
4622 |
Instituto de la Memoria, la Convivencia y DDHH |
47.917 |
37.917 |
5.000 |
5.000 |
0 |
0 |
|
|
TOTAL |
47.917 |
37.917 |
5.000 |
5.000 |
0 |
0 |
||
SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL
Resumen de compromisos futuros
|
Euros |
|||||
|
Ente, Entes, Sociedades y Fundaciones públicas |
Totales |
2019 |
2020 |
2021 |
Resto |
|---|---|---|---|---|---|
|
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud |
35.511.636 |
29.624.636 |
5.887.000 |
‒ |
‒ |
|
Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa |
855.141 |
495.265 |
359.876 |
‒ |
‒ |
|
SPRI, S.A. |
7.426.810 |
7.126.810 |
300.000 |
‒ |
‒ |
|
Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A. |
4.100.000 |
2.850.000 |
1.250.000 |
‒ |
‒ |
|
SPRILUR, S.A. |
1.284.197 |
881.780 |
151.353 |
75.132 |
175.932 |
|
Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A. |
1.750.000 |
1.750.000 |
‒ |
‒ |
‒ |
|
Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A. |
200.000 |
200.000 |
‒ |
‒ |
‒ |
|
Etxepare Euskal Institutua |
330.000 |
330.000 |
‒ |
‒ |
‒ |
|
Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea |
1.000.000 |
1.000.000 |
‒ |
‒ |
‒ |
|
Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. |
4.645.000 |
4.645.000 |
‒ |
‒ |
‒ |
|
Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea |
50.262.000 |
27.822.000 |
5.960.000 |
4.220.000 |
12.260.000 |
|
Eusko Trenbideak, S.A. |
3.923.916 |
3.271.916 |
426.000 |
226.000 |
‒ |
|
Euskadiko Kirol Portua, S.A. |
650.000 |
650.000 |
‒ |
‒ |
‒ |
|
VISESA |
79.125.098 |
41.788.771 |
37.336.327 |
‒ |
‒ |
|
Alokabide, S.A. |
20.000.000 |
10.000.000 |
10.000.000 |
‒ |
‒ |
|
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo |
30.666.000 |
16.553.600 |
14.112.400 |
‒ |
‒ |
|
Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia |
38.020.448 |
21.854.203 |
16.166.245 |
‒ |
‒ |
|
Total |
279.750.246 |
170.843.981 |
91.949.201 |
4.521.132 |
12.435.932 |
|
Euros |
||
|
Entidad |
Capital |
Explotación |
|---|---|---|
|
301 OSATEK, S. A. |
3.905.927 |
28.362.694 |
|
400 SPRI, S.A. |
15.264.500 |
45.771.636 |
|
401 Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A. |
15.969.346 |
12.960.000 |
|
402 Parque T. de Álava - Arabako T. Elkartegia, S.A |
5.532.890 |
2.486.617 |
|
403 P. Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A. |
6.636.375 |
10.023.318 |
|
404 Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A. |
527.186 |
2.300.000 |
|
405 Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A. |
110.000 |
1.310.827 |
|
410 Agencia Vasca de Internacionalización, S.A. |
20.000 |
5.260.893 |
|
411 USA Basque Trade and Investment |
275.410 |
|
|
420 SPRILUR, S.A. |
20.819.767 |
11.227.452 |
|
421 Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A. |
100.000 |
252.708 |
|
422 Busturialdeko Industrialdea, S.A. |
726.000 |
717.703 |
|
423 Beterri-Kostako Industrialdea, S.A. |
247.966 |
1.076.301 |
|
424 Deba Bailarako Industrialdea, S.A. |
477.019 |
1.187.143 |
|
425 Arabako Industrialdea, S.A. |
94.840 |
493.306 |
|
426 Arratiako Industrialdea, S.A. |
152.200 |
614.047 |
|
427 Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A. |
2.955.797 |
4.128.767 |
|
428 Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A. |
1.661.318 |
1.602.642 |
|
429 Lanbarren Parke Logistikoa, S.A. |
85.000 |
107.775 |
|
430 Goierri Beheko Industrialdea, S.A. |
1.738.805 |
2.949.305 |
|
431 Urolako Industrialdea, S.A. |
584.703 |
1.255.736 |
|
432 Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A. |
357.483 |
750.784 |
|
501 Euskal Telebista, S.A. |
8.489.042 |
109.991.309 |
|
502 Eusko Irratia, S.A. |
302.728 |
22.236.335 |
|
503 Radio Vitoria, S.A. |
121.710 |
4.053.839 |
|
504 EITBNET, S.A. |
18.260 |
3.617.744 |
|
510 Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A. |
530.000 |
8.864.684 |
|
601 CADEM, S.A. |
858.000 |
8.000 |
|
602 Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. |
7.068.495 |
4.868.000 |
|
603 BIMEP |
2.574.498 |
1.685.498 |
|
612 Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A. |
198.694 |
310.292 |
|
701 Eusko Trenbideak, S.A. |
36.590.000 |
93.115.000 |
|
702 Euskotren Participaciones, S.A. |
155.100 |
155.100 |
|
710 Euskadiko Kirol Portua, S.A. |
3.205.000 |
3.836.097 |
|
711 Zumaiako Kirol Portua, S.A. |
50.917 |
187.917 |
|
720 VISESA |
45.493.435 |
84.494.128 |
|
721 Alokabide, S.A. |
21.011.895 |
56.790.786 |
|
725 Basquetour, S.A. |
15.000 |
7.828.169 |
|
730 E.J.I.E., S.A. |
7.840.000 |
108.870.716 |
|
731 Itelazpi, S.A. |
5.219.136 |
12.850.668 |
|
771 IHOBE, S.A. |
10.000 |
9.428.140 |
|
775 Neiker, S.A. |
930.000 |
12.110.000 |
|
Total |
218.649.032 |
680.417.486 |
1. Los créditos pertenecientes al capítulo I con destino al pago del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de sus organismos autónomos y de los consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi para dar cumplimiento a la aplicación del régimen retributivo establecido en la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca.
2. Los créditos destinados al abono de trienios derivados del cómputo del tiempo de servicios realmente prestados y de la aplicación de lo dispuesto en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, sobre reconocimiento de servicios prestados en la Administración pública.
3. Las dotaciones de personal que hayan sido minoradas en los respectivos créditos por las vacantes existentes, en la medida en que estas sean cubiertas de acuerdo con la legislación aplicable.
4. Los relativos a clases pasivas en función del reconocimiento de obligaciones específicas del ejercicio en que se devengaron, según lo establecido en la normativa en vigor.
5. Los créditos destinados a satisfacer obligaciones derivadas de la deuda pública, en sus distintas modalidades, emitida por la Administración de la Comunidad Autónoma, tanto por intereses y amortización de principal como por gastos derivados de operaciones de emisión, conversión, canje o amortización de la misma, excepto los de personal.
6. Los créditos destinados a garantizar los compromisos pactados en materia educativa así como la financiación derivada de los mismos.
7. Los créditos destinados al desarrollo del Plan Vasco de Formación Profesional.
8. Los créditos destinados a satisfacer la indemnización por residencia que devengue el personal en los puestos en que se haya reconocido este derecho, conforme a la legislación vigente.
9. Los créditos destinados a satisfacer los gastos en asistencia farmacéutica extrahospitalaria, prótesis y vehículos para inválidos consignados en el presupuesto del Departamento de Salud.
10. Los créditos destinados a satisfacer subvenciones y ayudas a víctimas del terrorismo de conformidad con la legislación vigente.
11. Los créditos destinados al desarrollo de los servicios complementarios de vigilancia y seguridad de personas y bienes amenazados.
12. Los créditos destinados a satisfacer subvenciones y ayudas a víctimas de violencia de género de conformidad con la legislación vigente.
13. Los créditos destinados a satisfacer la renta de garantía de ingresos y la prestación complementaria de vivienda establecidas por la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social.
14. Los créditos destinados a satisfacer las ayudas económicas de apoyo a las familias con hijos e hijas a cargo y las ayudas económicas para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral establecidas por la Ley 13/2008, de 12 de diciembre, de Apoyo a las Familias.
15. Los créditos destinados a las bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social que se apliquen las empresas por las medidas de incentivación y creación de empleo y por formación de trabajadores.
16. Los créditos destinados a la implantación del primer ciclo de la Educación Infantil.
17. Los créditos referidos al turno de oficio y asistencia letrada a las personas detenidas de las y los abogados y procuradores y el de violencia doméstica.
18. Los créditos destinados a satisfacer las ayudas a determinados grupos de población con el fin de facilitar su adherencia a tratamientos médicos prescritos.
19. Los créditos destinados a satisfacer las prestaciones económicas del derecho subjetivo a la vivienda, establecidas por la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda.
20. Los créditos que se especifican en el pormenor del estado de gastos con el carácter de ampliables y que se relacionan a continuación.
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
Estado de Gastos e Ingresos - Gasto
Ampliables;
|
ORGÁNICA |
ECONÓMICA |
FUNCIONAL |
|
De 0 ADMINISTRACIÓN GENERAL A 1 ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS |
|
Euros |
|||||||
|
Sección |
Programa |
Servicio |
Subconcepto |
Partidas |
Partidas |
Totales |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 |
ADMINISTRACIÓN GENERAL |
110.718.125 |
|||||
|
00100 |
ADMINISTRACIÓN GENERAL |
110.718.125 |
|||||
|
06 |
HACIENDA Y ECONOMÍA |
7.568.250 |
|||||
|
06 |
6112 |
POLÍTICA FISCAL |
420.000 |
||||
|
06 |
6112 |
21 |
Dirección de Administración Tributaria |
420.000 |
|||
|
06 |
6112 |
21 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
420.000 |
||
|
06 |
6112 |
21 |
23 |
Otros servicios exteriores |
420.000 |
||
|
06 |
6112 |
21 |
238 |
Otros servicios exteriores |
420.000 |
||
|
06 |
6112 |
21 |
23883 |
Prestación de servicios por otras Admones. Públicas. |
420.000 |
||
|
06 |
6112 |
21 |
23883 |
001 |
Gastos gestión DD.FF. Bingo y recargo Tasa de Juego. Ampliable. |
420.000 |
|
|
06 |
6311 |
POLÍTICA FINANCIERA |
7.148.250 |
||||
|
06 |
6311 |
12 |
Dirección de Política Financiera |
7.148.250 |
|||
|
06 |
6311 |
12 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
6.596.250 |
||
|
06 |
6311 |
12 |
23 |
Otros servicios exteriores |
2.610.000 |
||
|
06 |
6311 |
12 |
238 |
Otros servicios exteriores |
2.610.000 |
||
|
06 |
6311 |
12 |
23883 |
Prestación de servicios por otras Admones. Públicas. |
250.000 |
||
|
06 |
6311 |
12 |
23883 |
001 |
Recaudación ejecutiva. Ampliable. |
250.000 |
|
|
06 |
6311 |
12 |
23899 |
Otros servicios |
2.360.000 |
||
|
06 |
6311 |
12 |
23899 |
001 |
Coste recaudación ejecutiva. Otras empresas. Ampliable. Crédito de compromiso: 2019: 2,36 M; 2020: 2,36 M; 2021: 2,36 M; 2022: 0,80 M; Total: 7,88 M. |
2.360.000 |
|
|
06 |
6311 |
12 |
28 |
Otros gastos |
3.986.250 |
||
|
06 |
6311 |
12 |
282 |
Diversos gastos |
3.986.250 |
||
|
06 |
6311 |
12 |
28211 |
Ejecución de avales |
3.986.250 |
||
|
06 |
6311 |
12 |
28211 |
001 |
Garantías ejecutadas, Luzaro E.F.C. Ampliable. |
405.000 |
|
|
06 |
6311 |
12 |
28211 |
002 |
Convenios de Reafianzamiento. Ampliable. |
3.581.250 |
|
|
06 |
6311 |
12 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
552.000 |
||
|
06 |
6311 |
12 |
75 |
A empresas, familias e ISFL |
552.000 |
||
|
06 |
6311 |
12 |
751 |
A empresas participadas por el SP de la CAE |
552.000 |
||
|
06 |
6311 |
12 |
75102 |
A empresas participadas por SP de CAE, otras operaciones |
552.000 |
||
|
06 |
6311 |
12 |
75102 |
001 |
Subvención Fondo de Provisiones Técnicas Sociedades Garantía Recíproca. Ampliable. |
552.000 |
|
|
11 |
SEGURIDAD |
782.500 |
|||||
|
11 |
2221 |
TRÁFICO |
700.000 |
||||
|
11 |
2221 |
23 |
Dirección de Tráfico |
700.000 |
|||
|
11 |
2221 |
23 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
700.000 |
||
|
11 |
2221 |
23 |
23 |
Otros servicios exteriores |
700.000 |
||
|
11 |
2221 |
23 |
238 |
Otros servicios exteriores |
700.000 |
||
|
11 |
2221 |
23 |
23899 |
Otros servicios |
700.000 |
||
|
11 |
2221 |
23 |
23899 |
024 |
Consorcio de seguros Ampliable. |
700.000 |
|
|
11 |
2231 |
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS |
81.500 |
||||
|
11 |
2231 |
21 |
Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología |
81.500 |
|||
|
11 |
2231 |
21 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
10.000 |
||
|
11 |
2231 |
21 |
23 |
Otros servicios exteriores |
10.000 |
||
|
11 |
2231 |
21 |
238 |
Otros servicios exteriores |
10.000 |
||
|
11 |
2231 |
21 |
23899 |
Otros servicios |
10.000 |
||
|
11 |
2231 |
21 |
23899 |
003 |
Contratación de servicios y prestaciones varias en situaciones de emergencias Ampliable. |
10.000 |
|
|
11 |
2231 |
21 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
71.500 |
||
|
11 |
2231 |
21 |
42 |
A Diputaciones Forales y Entidades Locales del PV |
71.500 |
||
|
11 |
2231 |
21 |
422 |
A Entidades Locales del País Vasco |
71.500 |
||
|
11 |
2231 |
21 |
42201 |
A Municipios |
71.500 |
||
|
11 |
2231 |
21 |
42201 |
001 |
Subvenciones para situaciones de emergencias. Ampliable. |
71.500 |
|
|
11 |
5512 |
METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA |
1.000 |
||||
|
11 |
5512 |
21 |
Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología |
1.000 |
|||
|
11 |
5512 |
21 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
1.000 |
||
|
11 |
5512 |
21 |
23 |
Otros servicios exteriores |
1.000 |
||
|
11 |
5512 |
21 |
238 |
Otros servicios exteriores |
1.000 |
||
|
11 |
5512 |
21 |
23899 |
Otros servicios |
1.000 |
||
|
11 |
5512 |
21 |
23899 |
003 |
Imprevistos en situaciones de emergencias Ampliable. |
1.000 |
|
|
95 |
RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES |
87.617.375 |
|||||
|
95 |
9119 |
OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PÚBLICO VASCO |
87.617.375 |
||||
|
95 |
9119 |
09 |
Compromisos Institucionales |
87.617.375 |
|||
|
95 |
9119 |
09 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
87.617.375 |
||
|
95 |
9119 |
09 |
42 |
A Diputaciones Forales y Entidades Locales del PV |
87.617.375 |
||
|
95 |
9119 |
09 |
421 |
A Diputaciones Forales |
87.617.375 |
||
|
95 |
9119 |
09 |
42100 |
A Diputaciones Forales |
87.617.375 |
||
|
95 |
9119 |
09 |
42100 |
001 |
Fondo General de Ajuste. Ampliable. |
87.617.375 |
|
|
99 |
DIVERSOS DEPARTAMENTOS |
14.750.000 |
|||||
|
99 |
1221 |
DIVERSOS DEPARTAMENTOS |
14.750.000 |
||||
|
99 |
1221 |
09 |
Servicios Generales |
14.750.000 |
|||
|
99 |
1221 |
09 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
14.750.000 |
||
|
99 |
1221 |
09 |
28 |
Otros gastos |
14.750.000 |
||
|
99 |
1221 |
09 |
282 |
Diversos gastos |
14.750.000 |
||
|
99 |
1221 |
09 |
28201 |
Indemnizaciones por sentencias o acuerdos extrajudiciales |
1.000.000 |
||
|
99 |
1221 |
09 |
28201 |
001 |
Indemnizaciones por sentencias o acuerdos extrajudiciales. Ampliable. |
1.000.000 |
|
|
99 |
1221 |
09 |
28211 |
Ejecución de avales |
13.750.000 |
||
|
99 |
1221 |
09 |
28211 |
001 |
Ejecución de avales. Ampliable. |
13.750.000 |
|
|
1 |
ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS |
1.000 |
|||||
|
00211 |
AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA |
1.000 |
|||||
|
40 |
AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA |
1.000 |
|||||
|
40 |
6115 |
AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA |
1.000 |
||||
|
40 |
6115 |
01 |
Autoridad Vasca de la Competencia |
1.000 |
|||
|
40 |
6115 |
01 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
1.000 |
||
|
40 |
6115 |
01 |
28 |
Otros gastos |
1.000 |
||
|
40 |
6115 |
01 |
282 |
Diversos gastos |
1.000 |
||
|
40 |
6115 |
01 |
28201 |
Indemnizaciones por sentencias o acuerdos extrajudiciales. |
1.000 |
||
|
40 |
6115 |
01 |
28201 |
001 |
Indemnizaciones por sentencias o acuerdos extrajudiciales. Ampliable. Crédito especialmente vinculado. |
1.000 |
|
|
TOTAL |
110.719.125 |
110.719.125 |
|||||
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de esta ley, los importes anuales de los componentes de los módulos económicos por unidad escolar en los centros concertados, en lo que se refiere a las aulas concertadas con módulo pleno, en los distintos niveles educativos quedan establecidos de la forma prevista en el presente anexo.
2. Los módulos parciales serán actualizados siguiendo el criterio de que el porcentaje de financiación por aula que supone cada uno de ellos sobre su módulo pleno de referencia se mantenga tras la implantación de los diferentes módulos plenos que se aprueban con esta ley.
3. En el supuesto de implantarse algún ciclo formativo LOE que no se encuentre modulado en la presente ley, la Administración educativa le aplicará por analogía el módulo del ciclo incluido en el anexo IV de esta ley que considere proceda asimilarlo a estos efectos.
|
Código |
G. Personal Docente |
G. Personal no Docente |
G.de Pers. Educativo |
G. Fto. y Mto. |
RIR |
Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EDUCACIÓN INFANTIL (2.CICLO) |
1100100010 |
56.615,42 |
3.123,24 |
‒ |
5.112,06 |
479,47 |
65.330,19 |
|
EDUCACIÓN PRIMARIA |
1200300010 |
58.291,26 |
3.123,24 |
‒ |
5.948,31 |
1.052,35 |
68.415,16 |
|
EDUCACIÓN ESPECIAL ABIERTA PRIMARIA |
1410600010 |
45.293,32 |
3.123,24 |
‒ |
5.948,31 |
1.052,35 |
55.417,22 |
|
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA ESO (PRIMER CICLO) |
2610700010 |
76.001,82 |
3.123,24 |
‒ |
7.634,59 |
1.080,49 |
87.840,14 |
|
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA ESO (SEGUNDO CICLO) |
2620800010 |
93.199,46 |
3.123,24 |
‒ |
9.143,09 |
1.080,49 |
106.546,28 |
|
EDUCACIÓN ESPECIAL ABIERTA SECUNDARIA |
3311100010 |
47.934,51 |
3.123,24 |
‒ |
7.634,59 |
1.080,49 |
59.772,83 |
|
PROYECTO DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO |
2610900010 |
47.934,51 |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
47.934,51 |
|
PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO MEDIANTE D.C. |
2621000010 |
52.202,42 |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
52.202,42 |
|
BACHILLERATO |
2701300010 |
93.654,28 |
3.123,24 |
‒ |
8.932,22 |
1.993,28 |
107.703,02 |
|
EDUCACIÓN ESPECIAL (PSÍQUICOS) |
1422700010 |
46.701,99 |
3.123,24 |
42.945,95 |
4.074,14 |
1.952,06 |
98.797,38 |
|
EDUCACIÓN ESPECIAL (TRASTORNOS GENERALES DEL DESARROLLO) |
1422500010 |
48.850,69 |
3.123,24 |
72.356,68 |
4.916,22 |
2.348,62 |
131.595,45 |
|
EDUCACIÓN ESPECIAL (SENSORIALES) |
1423100010 |
48.850,69 |
3.123,24 |
22.462,17 |
4.074,14 |
2.717,74 |
81.227,98 |
|
EDUCACIÓN ESPECIAL (DEFICIENCIAS MOTORICAS GRAVES CON DEFICIENCIAS ASOCIADAS) |
1422900010 |
46.701,99 |
3.123,24 |
78.845,46 |
4.074,14 |
1.952,06 |
134.696,89 |
|
APRENDIZAJE TAREAS (CENTROS ORDINARIOS) |
2802400010 |
101.039,91 |
3.123,24 |
‒ |
5.331,16 |
1.952,06 |
111.446,37 |
CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
|
FAMILIA PROFESIONAL Ciclos de Formación Profesional Básica Curso |
Código |
G. Personal Docente |
G. Personal no Docente |
G. Fto. y Mto. |
RIR |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
||||||
|
Servicios administrativos |
0915110 |
|||||
|
1. curso |
70.588,50 |
1.191,96 |
5.182,16 |
855,97 |
77.818,59 |
|
|
2. curso |
53.620,19 |
1.191,96 |
5.097,47 |
684,10 |
60.593,72 |
|
|
AGRARIA |
||||||
|
Agrojardinería y composiciones florales |
0915210 |
|||||
|
1. curso |
70.588,50 |
1.191,96 |
6.219,98 |
470,70 |
78.471,14 |
|
|
2. Curso |
53.620,19 |
1.191,96 |
6.282,99 |
392,23 |
61.487,37 |
|
|
ARTES GRÁFICAS |
||||||
|
Artes gráficas |
0915310 |
|||||
|
1. curso |
70.588,50 |
1.191,96 |
6.137,48 |
1.858,59 |
79.776,53 |
|
|
2. Curso |
53.620,19 |
1.191,96 |
6.020,84 |
1.443,67 |
62.276,66 |
|
|
COMERCIO Y MARKETING |
||||||
|
Servicios comerciales |
0915410 |
|||||
|
1. curso |
70.588,50 |
1.191,96 |
4.929,40 |
650,28 |
77.360,14 |
|
|
2. Curso |
53.620,19 |
1.191,96 |
4.905,99 |
528,28 |
60.246,42 |
|
|
EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL |
||||||
|
Reforma y mantenimiento de edificios |
0915512 |
|||||
|
1. Curso |
70.588,50 |
1.191,96 |
8.236,28 |
1.058,85 |
81.075,59 |
|
|
2. curso |
53.620,19 |
1.191,96 |
7.810,49 |
837,80 |
63.460,44 |
|
|
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA |
||||||
|
Electricidad y electrónica |
0915610 |
|||||
|
1. Curso |
70.588,50 |
1.191,96 |
6.436,11 |
3.088,32 |
81.304,89 |
|
|
2. curso |
53.620,19 |
1.191,96 |
6.247,08 |
2.375,28 |
63.434,51 |
|
|
Instalaciones electrotécnicas y mecánicas |
0915611 |
|||||
|
1. Curso |
70.588,50 |
1.191,96 |
6.848,25 |
993,78 |
79.622,49 |
|
|
2. curso |
53.620,19 |
1.191,96 |
6.559,31 |
788,51 |
62.159,97 |
|
|
FABRICACIÓN MECÁNICA E INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO |
||||||
|
Fabricación y montaje |
0915812 |
|||||
|
1. Curso |
70.588,50 |
1.191,96 |
6.974,62 |
2.395,46 |
81.150,54 |
|
|
2. curso |
53.620,19 |
1.191,96 |
6.854,69 |
1.850,39 |
63.517,23 |
|
|
FABRICACIÓN MECÁNICA Y ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA |
||||||
|
Fabricación de elementos metálicos |
0915813 |
|||||
|
1. curso |
70.588,50 |
1.191,96 |
7.668,16 |
2.255,50 |
81.704,12 |
|
|
2. curso |
53.620,19 |
1.191,96 |
7.380,10 |
1.744,35 |
63.936,60 |
|
|
HOSTELERÍA Y TURISMO |
||||||
|
Cocina y restauración |
0915910 |
|||||
|
1. curso |
70.588,50 |
1.191,96 |
6.975,08 |
3.183,58 |
81.939,12 |
|
|
2. curso |
53.620,19 |
1.191,96 |
6.655,39 |
2.447,44 |
63.914,98 |
|
|
Actividades de panadería y pastelería |
0915911 |
|||||
|
1. curso |
70.588,50 |
1.191,96 |
6.942,96 |
1.375,90 |
80.099,32 |
|
|
2. curso |
53.620,19 |
1.191,96 |
6.631,06 |
1.077,99 |
62.521,20 |
|
|
Alojamiento y lavandería |
0915912 |
|||||
|
1. curso |
70.588,50 |
1.191,96 |
5.716,70 |
701,85 |
78.199,01 |
|
|
2. curso |
53.620,19 |
1.191,96 |
5.502,43 |
567,35 |
60.881,93 |
|
|
IMAGEN PERSONAL |
||||||
|
Peluquería y estética |
0916012 |
|||||
|
1. curso |
70.588,50 |
1.191,96 |
5.376,54 |
1.258,09 |
78.415,09 |
|
|
2. curso |
53.620,19 |
1.191,96 |
5.244,73 |
988,74 |
61.045,62 |
|
|
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS |
||||||
|
Industrias alimentarias |
0916212 |
|||||
|
1. curso |
70.588,50 |
1.191,96 |
5.835,87 |
919,32 |
78.535,65 |
|
|
2. curso |
53.620,19 |
1.191,96 |
5.792,35 |
732,09 |
61.336,60 |
|
|
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES |
||||||
|
Informática y comunicaciones |
0916410 |
|||||
|
1. curso |
70.588,50 |
1.191,96 |
5.035,64 |
856,53 |
77.672,63 |
|
|
2. curso |
53.620,19 |
1.191,96 |
4.986,47 |
684,53 |
60.483,15 |
|
|
Informática de oficina |
0916411 |
|||||
|
1. curso |
70.588,50 |
1.191,96 |
4.988,93 |
518,76 |
77.288,15 |
|
|
2. curso |
53.620,19 |
1.191,96 |
4.951,09 |
428,65 |
60.191,89 |
|
|
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO |
||||||
|
Mantenimiento de viviendas |
0916512 |
|||||
|
1. curso |
70.588,50 |
1.191,96 |
7.442,60 |
1.472,98 |
80.696,04 |
|
|
2. curso |
53.620,19 |
1.191,96 |
7.209,22 |
1.151,54 |
63.172,91 |
|
|
MADERA, MUEBLE Y CORCHO |
||||||
|
Carpintería y mueble |
0916612 |
|||||
|
1. curso |
70.588,50 |
1.191,96 |
7.391,98 |
2.822,69 |
81.995,13 |
|
|
2. curso |
53.620,19 |
1.191,96 |
6.971,23 |
2.174,05 |
63.957,43 |
|
|
SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD |
||||||
|
Actividades domésticas y limpieza de edificios |
0917110 |
|||||
|
1. curso |
70.588,50 |
1.191,96 |
6.151,92 |
1.372,20 |
79.304,58 |
|
|
2. curso |
53.620,19 |
1.191,96 |
5.832,15 |
1.075,18 |
61.719,48 |
|
|
TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL |
||||||
|
Arreglo y reparación de artículos textiles y de piel |
0917210 |
|||||
|
1. curso |
70.588,50 |
1.191,96 |
6.968,63 |
987,82 |
79.736,91 |
|
|
2. curso |
53.620,19 |
1.191,96 |
6.650,51 |
783,99 |
62.246,65 |
|
|
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS |
||||||
|
Mantenimiento de embarcaciones deportivas y de recreo |
0917312 |
|||||
|
1. curso |
70.588,50 |
1.191,96 |
7.634,64 |
1.285,24 |
80.700,34 |
|
|
2. curso |
53.620,19 |
1.191,96 |
7.354,70 |
1.009,31 |
63.176,16 |
|
|
Mantenimiento de vehículos |
0917313 |
|||||
|
1. curso |
70.588,50 |
1.191,96 |
8.917,09 |
2.405,95 |
83.103,50 |
|
|
2. curso |
53.620,19 |
1.191,96 |
8.685,61 |
1.858,33 |
65.356,09 |
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
|
FAMILIA PROFESIONAL Ciclo Formativo Curso |
Ciclos y Código |
G. Personal Docente |
G. Personal no Docente |
G. Fto. y Mto. |
RIR |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS |
||||||
|
Conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural |
1400 0712301 |
|||||
|
1. curso diurno |
94.752,30 |
3.123,24 |
16.752,97 |
1.121,94 |
115.750,45 |
|
|
2. curso diurno |
19.696,99 |
3.123,24 |
3.316,21 |
187,65 |
26.324,09 |
|
|
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
||||||
|
Gestión administrativa |
2000 0715101 |
|||||
|
1. curso diurno |
89.723,67 |
3.123,24 |
6.912,48 |
1.115,39 |
100.874,78 |
|
|
2. curso diurno |
68.961,85 |
3.123,24 |
5.491,06 |
763,26 |
78.339,41 |
|
|
1. curso nocturno |
59.375,52 |
3.123,24 |
5.463,64 |
792,60 |
68.755,00 |
|
|
2. curso nocturno |
59.375,52 |
3.123,24 |
5.463,64 |
792,60 |
68.755,00 |
|
|
3. curso nocturno |
45.688,10 |
3.123,24 |
4.042,22 |
440,47 |
53.294,03 |
|
|
ARTES GRÁFICAS |
||||||
|
Preimpresión digital |
2000 0715301 |
|||||
|
1. curso diurno |
89.723,67 |
3.123,24 |
7.327,72 |
3.570,93 |
103.745,56 |
|
|
2. curso diurno |
68.961,85 |
3.123,24 |
5.755,30 |
2.325,87 |
80.166,26 |
|
|
Impresión gráfica |
2000 0715302 |
|||||
|
1. curso diurno |
89.723,67 |
3.123,24 |
14.186,27 |
7.482,43 |
114.515,61 |
|
|
2. curso diurno |
68.961,85 |
3.123,24 |
10.119,84 |
4.815,01 |
87.019,94 |
|
|
COMERCIO Y MARKETING |
||||||
|
Actividades comerciales |
2000 0715401 |
|||||
|
1. curso diurno |
89.723,67 |
3.123,24 |
7.227,70 |
943,36 |
101.017,97 |
|
|
2. curso diurno |
68.961,85 |
3.123,24 |
5.691,65 |
653,78 |
78.430,52 |
|
|
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA |
||||||
|
Instalaciones eléctricas y automáticas |
2000 0715601 |
|||||
|
1. curso diurno |
94.388,66 |
3.123,24 |
8.547,72 |
3.842,93 |
109.902,55 |
|
|
2. curso diurno |
68.961,85 |
3.123,24 |
6.531,67 |
2.498,96 |
81.115,72 |
|
|
1. curso nocturno |
61.733,65 |
3.123,24 |
6.553,80 |
2.610,96 |
74.021,65 |
|
|
2. curso nocturno |
61.733,65 |
3.123,24 |
6.553,80 |
2.610,96 |
74.021,65 |
|
|
3. curso nocturno |
45.688,10 |
3.123,24 |
4.537,75 |
1.267,00 |
54.616,09 |
|
|
Instalaciones de telecomunicaciones |
2000 0715602 |
|||||
|
1. curso diurno |
94.388,66 |
3.123,24 |
8.735,16 |
3.172,05 |
109.419,11 |
|
|
2. curso diurno |
68.961,85 |
3.123,24 |
6.650,95 |
2.072,04 |
80.808,08 |
|
|
FABRICACIÓN MECÁNICA |
||||||
|
Mecanizado |
2000 0715801 |
|||||
|
1. curso diurno |
94.388,66 |
3.123,24 |
13.301,96 |
6.895,83 |
117.709,69 |
|
|
2. curso diurno |
73.626,85 |
3.123,24 |
9.557,09 |
4.441,72 |
90.748,90 |
|
|
1. curso nocturno |
61.733,65 |
3.123,24 |
9.723,29 |
4.646,23 |
79.226,41 |
|
|
2. curso nocturno |
61.733,65 |
3.123,24 |
9.723,29 |
4.646,23 |
79.226,41 |
|
|
3. curso nocturno |
50.353,10 |
3.123,24 |
5.978,42 |
2.192,12 |
61.646,88 |
|
|
Soldadura y Calderería |
2000 0715802 |
|||||
|
1. curso diurno |
94.388,66 |
3.123,24 |
13.373,23 |
9.922,85 |
120.807,98 |
|
|
2. curso diurno |
73.626,85 |
3.123,24 |
9.602,44 |
6.368,01 |
92.720,54 |
|
|
HOSTELERÍA Y TURISMO |
||||||
|
Cocina y gastronomía |
2000 0715901 |
|||||
|
1. curso diurno |
94.388,66 |
3.123,24 |
10.689,02 |
4.787,73 |
112.988,65 |
|
|
2. curso diurno |
68.961,85 |
3.123,24 |
7.894,31 |
3.100,20 |
83.079,60 |
|
|
Servicios en restauración |
2000 0715902 |
|||||
|
1. curso diurno |
94.388,66 |
3.123,24 |
8.747,48 |
1.306,70 |
107.566,08 |
|
|
2. curso diurno |
68.961,85 |
3.123,24 |
6.658,79 |
885,00 |
79.628,88 |
|
|
IMAGEN PERSONAL |
||||||
|
Estética y belleza |
2000 0716001 |
|||||
|
1. curso diurno |
94.388,66 |
3.123,24 |
8.536,58 |
1.739,21 |
107.787,69 |
|
|
2. curso diurno |
68.961,85 |
3.123,24 |
6.524,58 |
1.160,24 |
79.769,91 |
|
|
Peluquería y cosmética capilar |
2000 0716002 |
|||||
|
1. curso diurno |
94.388,66 |
3.123,24 |
8.703,40 |
1.778,54 |
107.993,84 |
|
|
2. curso diurno |
68.961,85 |
3.123,24 |
6.630,74 |
1.185,26 |
79.901,09 |
|
|
IMAGEN Y SONIDO |
||||||
|
Video disc-jockey y Sonido |
2000 0716101 |
|||||
|
1. curso diurno |
89.723,67 |
3.123,24 |
10.482,91 |
2.438,93 |
105.768,75 |
|
|
2. curso diurno |
68.961,85 |
3.123,24 |
7.763,15 |
1.605,51 |
81.453,75 |
|
|
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS |
||||||
|
Panadería, repostería y confitería |
2000 0716201 |
|||||
|
1. curso diurno |
94.388,66 |
3.123,24 |
9.276,43 |
5.990,16 |
112.778,49 |
|
|
2. curso diurno |
68.961,85 |
3.123,24 |
6.995,39 |
3.865,38 |
82.945,86 |
|
|
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES |
||||||
|
Sistemas microinformáticos y redes |
2000 0716401 |
|||||
|
1. curso diurno |
89.723,67 |
3.123,24 |
8.280,09 |
590,53 |
101.717,53 |
|
|
2. curso diurno |
68.961,85 |
3.123,24 |
6.361,36 |
429,26 |
78.875,71 |
|
|
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO |
||||||
|
Instalación de producción de calor |
2000 0716501 |
|||||
|
1. curso diurno |
99.053,67 |
3.123,24 |
12.245,95 |
4.622,77 |
119.045,63 |
|
|
2. curso diurno |
73.626,85 |
3.123,24 |
8.885,09 |
2.995,23 |
88.630,41 |
|
|
Instalaciones frigoríficas y de climatización |
2000 0716502 |
|||||
|
1. curso diurno |
99.053,67 |
3.123,24 |
12.251,01 |
4.907,31 |
119.335,23 |
|
|
2. curso diurno |
73.626,85 |
3.123,24 |
8.888,30 |
3.176,30 |
88.814,69 |
|
|
Mantenimiento electromecánico |
2000 0716503 |
|||||
|
1. curso diurno |
99.053,67 |
3.123,24 |
12.012,56 |
3.691,14 |
117.880,61 |
|
|
2. curso diurno |
73.626,85 |
3.123,24 |
8.736,56 |
2.402,37 |
87.889,02 |
|
|
1. curso nocturno |
64.040,52 |
3.123,24 |
8.863,69 |
2.509,77 |
78.537,22 |
|
|
2. curso nocturno |
64.040,52 |
3.123,24 |
8.863,69 |
2.509,77 |
78.537,22 |
|
|
3. curso nocturno |
50.353,10 |
3.123,24 |
5.587,70 |
1.221,00 |
60.285,04 |
|
|
MADERA, MUEBLE Y CORCHO |
||||||
|
Carpintería y mueble |
2000 0716601 |
|||||
|
1. curso diurno |
99.053,67 |
3.123,24 |
13.853,30 |
6.234,65 |
122.264,86 |
|
|
2. curso diurno |
73.626,85 |
3.123,24 |
9.907,95 |
4.020,97 |
90.679,01 |
|
|
Instalación y amueblamiento |
2000 0716602 |
|||||
|
1. curso diurno |
99.053,67 |
3.123,24 |
11.023,43 |
2.645,41 |
115.845,75 |
|
|
2. curso diurno |
73.626,85 |
3.123,24 |
8.107,12 |
1.736,91 |
86.594,12 |
|
|
MARÍTIMO PESQUERA |
||||||
|
Mantenimiento y control de la maquinaria de buques y embarcaciones |
2000 0716703 |
|||||
|
1. curso diurno |
89.723,67 |
3.123,24 |
16.708,76 |
3.318,15 |
112.873,82 |
|
|
2. curso diurno |
68.961,85 |
3.123,24 |
11.725,05 |
2.165,02 |
85.975,16 |
|
|
QUÍMICA |
||||||
|
Operaciones de laboratorio |
2000 0716802 |
|||||
|
1. curso diurno |
94.388,66 |
3.123,24 |
12.326,29 |
1.194,19 |
111.032,38 |
|
|
2. curso diurno |
68.961,85 |
3.123,24 |
8.936,21 |
813,40 |
81.834,70 |
|
|
SANIDAD |
||||||
|
Cuidados auxiliares de enfermería |
1400 0711501 |
|||||
|
1. curso diurno |
90.223,04 |
3.123,24 |
8.713,74 |
2.047,24 |
104.107,26 |
|
|
2. curso diurno |
31.662,63 |
3.123,24 |
2.981,25 |
226,20 |
37.993,32 |
|
|
1. curso nocturno |
64.707,44 |
3.123,24 |
6.563,69 |
1.342,13 |
75.736,50 |
|
|
2. curso nocturno |
55.521,83 |
3.123,24 |
5.348,60 |
931,31 |
64.924,98 |
|
|
3. curso nocturno |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Emergencias sanitarias |
2000 0716901 |
|||||
|
1. curso diurno |
94.388,66 |
3.123,24 |
10.690,81 |
3.401,11 |
111.603,82 |
|
|
2. curso diurno |
68.961,85 |
3.123,24 |
7.895,45 |
2.217,81 |
82.198,35 |
|
|
Farmacia y parafarmacia |
2000 0716902 |
|||||
|
1. curso diurno |
94.388,66 |
3.123,24 |
6.842,89 |
889,50 |
105.244,29 |
|
|
2. curso diurno |
68.961,85 |
3.123,24 |
5.446,78 |
619,51 |
78.151,38 |
|
|
SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD |
||||||
|
Atención a personas en situación de dependencia |
2000 0717101 |
|||||
|
1. curso diurno |
89.723,67 |
3.123,24 |
6.895,32 |
887,44 |
100.629,67 |
|
|
2. curso diurno |
68.961,85 |
3.123,24 |
5.480,14 |
618,20 |
78.183,43 |
|
|
1. curso nocturno |
59.375,52 |
3.123,24 |
5.452,20 |
640,64 |
68.591,60 |
|
|
2. curso nocturno |
59.375,52 |
3.123,24 |
5.452,20 |
640,64 |
68.591,60 |
|
|
3. curso nocturno |
45.688,10 |
3.123,24 |
4.037,02 |
371,39 |
53.219,75 |
|
|
TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL |
||||||
|
Confección y moda |
2000 0717201 |
|||||
|
1. curso diurno |
89.723,67 |
3.123,24 |
12.488,84 |
1.976,83 |
107.312,58 |
|
|
2. curso diurno |
68.961,85 |
3.123,24 |
9.039,65 |
1.311,44 |
82.436,18 |
|
|
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS |
||||||
|
Carrocería |
2000 0717301 |
|||||
|
1. curso diurno |
99.053,67 |
3.123,24 |
13.651,71 |
1.509,77 |
117.338,39 |
|
|
2. curso diurno |
73.626,85 |
3.123,24 |
9.779,66 |
1.014,22 |
87.543,97 |
|
|
Electromecánica de vehículos automóviles |
2000 0717302 |
|||||
|
1. curso diurno |
99.053,67 |
3.123,24 |
16.403,95 |
4.841,47 |
123.422,33 |
|
|
2. curso diurno |
73.626,85 |
3.123,24 |
11.531,08 |
3.134,40 |
91.415,57 |
|
|
Electromecánica de maquinaria |
2000 0717303 |
|||||
|
1. curso diurno |
99.053,67 |
3.123,24 |
14.061,91 |
2.254,94 |
118.493,76 |
|
|
2. curso diurno |
73.626,85 |
3.123,24 |
10.040,70 |
1.488,43 |
88.279,22 |
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
|
FAMILIA PROFESIONAL Ciclo Formativo Curso |
Ciclos y Código |
G. Personal Docente |
G. Personal no Docente |
G. Fto. y Mto. |
RIR |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS |
||||||
|
Animación de actividades físicas y deportivas |
2000 0812301 |
|||||
|
1. curso diurno |
90.223,04 |
3.123,24 |
14.633,61 |
840,43 |
108.820,32 |
|
|
2. curso diurno |
73.893,06 |
3.123,24 |
10.770,19 |
609,30 |
88.395,80 |
|
|
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
||||||
|
Administración y finanzas |
2000 0815101 |
|||||
|
1. curso diurno |
89.723,67 |
3.123,24 |
6.816,70 |
1.899,64 |
101.563,25 |
|
|
2. curso diurno |
70.345,96 |
3.123,24 |
5.515,98 |
1.297,13 |
80.282,91 |
|
|
1. curso nocturno |
59.375,52 |
3.123,24 |
5.399,78 |
1.135,44 |
69.213,98 |
|
|
2. curso nocturno |
59.375,52 |
3.123,24 |
5.399,78 |
1.135,44 |
69.213,98 |
|
|
3. curso nocturno |
47.072,21 |
3.123,24 |
4.099,07 |
713,53 |
55.008,05 |
|
|
Asistencia a la dirección |
2000 0815102 |
|||||
|
1. curso diurno |
89.723,67 |
3.123,24 |
8.189,21 |
1.897,02 |
102.933,14 |
|
|
2. curso diurno |
70.345,96 |
3.123,24 |
6.417,12 |
1.296,01 |
81.182,33 |
|
|
ARTES GRAFICAS |
||||||
|
Diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia |
2000 0815301 |
|||||
|
1. curso diurno |
89.723,67 |
3.123,24 |
7.465,20 |
2.426,71 |
102.738,82 |
|
|
2. curso diurno |
70.345,96 |
3.123,24 |
5.941,76 |
1.643,79 |
81.054,75 |
|
|
Diseño y gestión de la producción gráfica |
2000 0815302 |
|||||
|
1. curso diurno |
89.723,67 |
3.123,24 |
7.612,61 |
4.306,64 |
104.766,16 |
|
|
2. curso diurno |
70.345,96 |
3.123,24 |
6.038,55 |
2.878,09 |
82.385,84 |
|
|
COMERCIO Y MARKETING |
||||||
|
Comercio internacional |
2000 0815401 |
|||||
|
1. curso diurno |
89.723,67 |
3.123,24 |
7.225,91 |
625,56 |
100.698,38 |
|
|
2. curso diurno |
70.345,96 |
3.123,24 |
5.784,66 |
461,21 |
79.715,07 |
|
|
Transporte y logística |
2000 0815402 |
|||||
|
1. curso diurno |
89.723,67 |
3.123,24 |
7.024,03 |
929,80 |
100.800,74 |
|
|
2. curso diurno |
70.345,96 |
3.123,24 |
5.652,11 |
660,97 |
79.782,28 |
|
|
Marketing y publicidad |
2000 0815403 |
|||||
|
1. curso diurno |
89.723,67 |
3.123,24 |
7.143,16 |
1.072,59 |
101.062,66 |
|
|
2. curso diurno |
70.345,96 |
3.123,24 |
5.730,33 |
754,72 |
79.954,25 |
|
|
Gestión de ventas y espacios comerciales |
2000 0815404 |
|||||
|
1. curso diurno |
89.723,67 |
3.123,24 |
7.055,96 |
879,77 |
100.782,64 |
|
|
2. curso diurno |
70.345,96 |
3.123,24 |
5.673,07 |
628,12 |
79.770,39 |
|
|
EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL |
||||||
|
Proyectos de edificación |
2000 0815501 |
|||||
|
1. curso diurno |
89.723,67 |
3.123,24 |
8.430,55 |
1.383,17 |
102.660,63 |
|
|
2. curso diurno |
70.345,96 |
3.123,24 |
6.575,58 |
958,64 |
81.003,42 |
|
|
1. curso nocturno |
59.375,52 |
3.123,24 |
6.475,68 |
971,12 |
69.945,56 |
|
|
2. curso nocturno |
59.375,52 |
3.123,24 |
6.475,68 |
971,12 |
69.945,56 |
|
|
3. curso nocturno |
47.072,21 |
3.123,24 |
4.620,72 |
546,59 |
55.362,76 |
|
|
Proyectos de obra civil |
2000 0815502 |
|||||
|
1. curso diurno |
89.723,67 |
3.123,24 |
8.465,65 |
1.414,43 |
102.726,99 |
|
|
2. curso diurno |
70.345,96 |
3.123,24 |
6.598,63 |
979,16 |
81.046,99 |
|
|
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA |
||||||
|
Sistemas electrotécnicos y automatizados |
2000 0815601 |
|||||
|
1. curso diurno |
94.388,66 |
3.123,24 |
8.743,02 |
2.927,95 |
109.182,87 |
|
|
2. curso diurno |
70.345,96 |
3.123,24 |
6.780,74 |
1.972,88 |
82.222,82 |
|
|
1. curso nocturno |
61.733,65 |
3.123,24 |
6.684,00 |
2.000,97 |
73.541,86 |
|
|
2. curso nocturno |
61.733,65 |
3.123,24 |
6.684,00 |
2.000,97 |
73.541,86 |
|
|
3. curso nocturno |
47.072,21 |
3.123,24 |
4.721,72 |
1.045,91 |
55.963,08 |
|
|
Sistemas de telecomunicaciones e informáticos |
2000 0815602 |
|||||
|
1. curso diurno |
94.388,66 |
3.123,24 |
9.031,31 |
5.056,48 |
111.599,67 |
|
|
2. curso diurno |
70.345,96 |
3.123,24 |
6.970,02 |
3.370,39 |
83.809,61 |
|
|
Mantenimiento electrónico |
2000 0815603 |
|||||
|
1. curso diurno |
94.388,66 |
3.123,24 |
8.386,05 |
3.739,84 |
109.637,79 |
|
|
2. curso diurno |
70.345,96 |
3.123,24 |
6.546,37 |
2.505,95 |
82.521,52 |
|
|
Automatización y robótica industrial |
2000 0815604 |
|||||
|
1. curso diurno |
94.388,66 |
3.123,24 |
9.123,86 |
3.168,40 |
109.804,16 |
|
|
2. curso diurno |
70.345,96 |
3.123,24 |
7.030,79 |
2.130,76 |
82.630,75 |
|
|
1. curso nocturno |
61.733,65 |
3.123,24 |
6.937,89 |
2.161,27 |
73.956,05 |
|
|
2. curso nocturno |
61.733,65 |
3.123,24 |
6.937,89 |
2.161,27 |
73.956,05 |
|
|
3. curso nocturno |
47.072,21 |
3.123,24 |
4.844,82 |
1.123,63 |
56.163,90 |
|
|
ENERGÍA Y AGUA |
||||||
|
Eficiencia energética y energía solar térmica |
2000 0815701 |
|||||
|
1. curso diurno |
94.388,66 |
3.123,24 |
10.412,42 |
1.649,14 |
109.573,46 |
|
|
2. curso diurno |
75.010,97 |
3.123,24 |
7.876,81 |
1.133,26 |
87.144,28 |
|
|
FABRICACIÓN MECÁNICA |
||||||
|
Programación de la producción en Fabricación Mecánica |
2000 0815801 |
|||||
|
1. curso diurno |
94.388,66 |
3.123,24 |
10.177,91 |
5.950,06 |
113.639,87 |
|
|
2. curso diurno |
75.010,97 |
3.123,24 |
7.722,84 |
3.957,10 |
89.814,15 |
|
|
1. curso nocturno |
61.733,65 |
3.123,24 |
7.640,59 |
4.015,72 |
76.513,20 |
|
|
2. curso nocturno |
61.733,65 |
3.123,24 |
7.640,59 |
4.015,72 |
76.513,20 |
|
|
3. curso nocturno |
51.737,22 |
3.123,24 |
5.185,52 |
2.022,75 |
62.068,73 |
|
|
Construcciones metálicas |
2000 0815802 |
|||||
|
1. curso diurno |
94.388,66 |
3.123,24 |
10.284,24 |
4.643,18 |
112.439,32 |
|
|
2. curso diurno |
75.010,97 |
3.123,24 |
7.792,65 |
3.099,05 |
89.025,91 |
|
|
Diseño en fabricación mecánica |
2000 0815803 |
|||||
|
1. curso diurno |
94.388,66 |
3.123,24 |
8.545,77 |
1.062,40 |
107.120,07 |
|
|
2. curso diurno |
75.010,97 |
3.123,24 |
6.651,23 |
748,03 |
85.533,47 |
|
|
HOSTELERÍA Y TURISMO |
||||||
|
Gestión de alojamientos turísticos |
2000 0815901 |
|||||
|
1. curso diurno |
94.388,66 |
3.123,24 |
8.036,21 |
1.063,47 |
106.611,58 |
|
|
2. curso diurno |
70.345,96 |
3.123,24 |
6.316,67 |
748,73 |
80.534,60 |
|
|
Agencia de viajes y gestión de eventos |
2000 0815902 |
|||||
|
1. curso diurno |
94.388,66 |
3.123,24 |
8.138,93 |
1.011,47 |
106.662,30 |
|
|
2. curso diurno |
70.345,96 |
3.123,24 |
6.384,11 |
714,59 |
80.567,90 |
|
|
Guía, información y asistencias turísticas |
2000 0815903 |
|||||
|
1. curso diurno |
94.388,66 |
3.123,24 |
8.135,57 |
822,52 |
106.469,99 |
|
|
2. curso diurno |
70.345,96 |
3.123,24 |
6.381,91 |
590,53 |
80.441,64 |
|
|
Dirección de servicios en restauración |
2000 0815904 |
|||||
|
1. curso diurno |
94.388,66 |
3.123,24 |
8.712,07 |
1.186,08 |
107.410,05 |
|
|
2. curso diurno |
70.345,96 |
3.123,24 |
6.760,42 |
829,23 |
81.058,85 |
|
|
Dirección de cocina |
2000 0815905 |
|||||
|
1. curso diurno |
94.388,66 |
3.123,24 |
9.209,65 |
1.968,60 |
108.690,15 |
|
|
2. curso diurno |
70.345,96 |
3.123,24 |
7.087,11 |
1.343,01 |
81.899,32 |
|
|
IMAGEN PERSONAL |
||||||
|
Estética integral y bienestar |
2000 0816001 |
|||||
|
1. curso diurno |
94.388,66 |
3.123,24 |
10.043,58 |
1.792,21 |
109.347,69 |
|
|
2. curso diurno |
70.345,96 |
3.123,24 |
7.634,64 |
1.227,20 |
82.331,04 |
|
|
Caracterización y maquillaje profesional |
2000 0816004 |
|||||
|
1. curso diurno |
94.388,66 |
3.123,24 |
8.991,86 |
1.377,84 |
107.881,60 |
|
|
2. curso diurno |
70.345,96 |
3.123,24 |
6.944,12 |
955,14 |
81.368,46 |
|
|
IMAGEN Y SONIDO |
||||||
|
Animaciones 3D, juegos y entornos interactivos |
2000 0816101 |
|||||
|
1. curso diurno |
89.723,67 |
3.123,24 |
8.524,49 |
3.170,11 |
104.541,51 |
|
|
2. curso diurno |
70.345,96 |
3.123,24 |
6.637,26 |
2.131,88 |
82.238,34 |
|
|
Producción de audiovisuales y espectáculos |
2000 0816102 |
|||||
|
1. curso diurno |
89.723,67 |
3.123,24 |
9.004,23 |
2.073,87 |
103.925,01 |
|
|
2. curso diurno |
70.345,96 |
3.123,24 |
6.952,24 |
1.412,13 |
81.833,56 |
|
|
Realización de proyectos de audiovisuales y espectáculos |
2000 0816103 |
|||||
|
1. curso diurno |
89.723,67 |
3.123,24 |
7.500,74 |
1.704,81 |
102.052,46 |
|
|
2. curso diurno |
70.345,96 |
3.123,24 |
5.965,10 |
1.169,81 |
80.604,11 |
|
|
Sonido para audiovisuales y espectáculos |
2000 0816104 |
|||||
|
1. curso diurno |
89.723,67 |
3.123,24 |
8.652,02 |
1.403,47 |
102.902,40 |
|
|
2. curso diurno |
70.345,96 |
3.123,24 |
6.720,99 |
971,96 |
81.162,15 |
|
|
Iluminación, captación y tratamiento de la imagen |
2000 0816105 |
|||||
|
1. curso diurno |
89.723,67 |
3.123,24 |
10.893,51 |
4.712,01 |
108.452,43 |
|
|
2. curso diurno |
70.345,96 |
3.123,24 |
8.192,68 |
3.144,24 |
84.806,12 |
|
|
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS |
||||||
|
Procesos y calidad en la industria alimentaria |
2000 0816202 |
|||||
|
1. curso diurno |
94.388,66 |
3.123,24 |
8.667,00 |
3.121,45 |
109.300,35 |
|
|
2. curso diurno |
70.345,96 |
3.123,24 |
6.730,82 |
2.099,93 |
82.299,95 |
|
|
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES |
||||||
|
Administración de sistemas informáticos en red |
2000 0816401 |
|||||
|
1. curso diurno |
89.723,67 |
3.123,24 |
6.690,68 |
640,54 |
100.178,13 |
|
|
2. curso diurno |
70.345,96 |
3.123,24 |
5.433,24 |
471,05 |
79.373,49 |
|
|
Desarrollo de aplicaciones multiplataforma |
2000 0816402 |
|||||
|
1. curso diurno |
89.723,67 |
3.123,24 |
6.741,98 |
611,14 |
100.200,03 |
|
|
2. curso diurno |
70.345,96 |
3.123,24 |
5.466,92 |
451,75 |
79.387,87 |
|
|
1. curso nocturno |
59.375,52 |
3.123,24 |
5.349,97 |
456,44 |
68.305,17 |
|
|
2. curso nocturno |
59.375,52 |
3.123,24 |
5.349,97 |
456,44 |
68.305,17 |
|
|
3. curso nocturno |
47.072,21 |
3.123,24 |
4.074,92 |
297,04 |
54.567,41 |
|
|
Desarrollo de aplicaciones web |
2000 0816403 |
|||||
|
1. curso diurno |
89.723,67 |
3.123,24 |
6.742,84 |
659,26 |
100.249,00 |
|
|
2. curso diurno |
70.345,96 |
3.123,24 |
5.467,49 |
483,34 |
79.420,03 |
|
|
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO |
||||||
|
Prevención de riesgos profesionales |
2000 0813004 |
|||||
|
1. curso diurno |
106.327,07 |
3.123,24 |
10.377,37 |
1.187,44 |
121.015,12 |
|
|
2. curso diurno |
57.442,94 |
3.123,24 |
7.932,70 |
840,64 |
69.339,52 |
|
|
Desarrollo de proyectos de instalaciones térmicas y de fluidos |
2000 0816501 |
|||||
|
1. curso diurno |
99.053,67 |
3.123,24 |
8.869,45 |
2.265,79 |
113.312,15 |
|
|
2. curso diurno |
75.010,97 |
3.123,24 |
6.863,74 |
1.538,13 |
86.536,08 |
|
|
Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluídos |
2000 0816502 |
|||||
|
1. curso diurno |
99.053,67 |
3.123,24 |
8.679,23 |
2.254,35 |
113.312,15 |
|
|
2. curso diurno |
75.010,97 |
3.123,24 |
6.738,85 |
1.530,63 |
86.536,08 |
|
|
Mecatrónica industrial |
2000 0816504 |
|||||
|
1. curso diurno |
99.053,67 |
3.123,24 |
12.883,39 |
3.616,24 |
118.676,54 |
|
|
2. curso diurno |
75.010,97 |
3.123,24 |
9.499,16 |
2.424,79 |
90.058,16 |
|
|
1. curso nocturno |
64.040,52 |
3.123,24 |
9.444,24 |
2.459,84 |
79.067,84 |
|
|
2. curso nocturno |
64.040,52 |
3.123,24 |
9.444,24 |
2.459,84 |
79.067,84 |
|
|
3. curso nocturno |
51.737,22 |
3.123,24 |
6.060,02 |
1.268,39 |
62.188,87 |
|
|
MARÍTIMO PESQUERA |
||||||
|
Transporte marítimo y pesca de altura |
2000 0816701 |
|||||
|
1. curso diurno |
89.723,67 |
3.123,24 |
16.768,63 |
3.675,33 |
113.290,87 |
|
|
2. curso diurno |
70.345,96 |
3.123,24 |
12.050,08 |
2.463,59 |
87.982,87 |
|
|
Organización del mantenimiento de maquinaria de buques y embarcaciones |
2000 0816703 |
|||||
|
1. curso diurno |
89.723,67 |
3.123,24 |
16.684,08 |
2.805,73 |
112.336,72 |
|
|
2. curso diurno |
70.345,96 |
3.123,24 |
11.994,97 |
1.892,64 |
87.356,41 |
|
|
QUÍMICA |
||||||
|
Química ambiental |
1400 0810603 |
|||||
|
1. curso diurno |
90.223,04 |
3.123,24 |
9.527,93 |
2.316,34 |
105.190,55 |
|
|
2. curso diurno |
19.709,56 |
3.123,24 |
3.015,17 |
237,41 |
26.085,38 |
|
|
1. curso nocturno |
62.155,89 |
3.123,24 |
7.127,55 |
1.511,38 |
73.918,06 |
|
|
2. curso nocturno |
50.371,78 |
3.123,24 |
5.718,64 |
1.042,38 |
60.256,04 |
|
|
3. curso nocturno |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Laboratorio de análisis y control de calidad |
2000 0816801 |
|||||
|
1. curso diurno |
94.388,66 |
3.123,24 |
8.702,11 |
3.056,36 |
109.270,37 |
|
|
2. curso diurno |
70.345,96 |
3.123,24 |
6.753,88 |
2.057,19 |
82.280,27 |
|
|
Química Industrial |
2000 0816802 |
|||||
|
1. curso diurno |
94.388,66 |
3.123,24 |
10.005,97 |
11.342,14 |
118.860,01 |
|
|
2. curso diurno |
70.345,96 |
3.123,24 |
7.609,94 |
7.497,35 |
88.576,49 |
|
|
SANIDAD |
||||||
|
Dietética |
2000 0811503 |
|||||
|
1. curso diurno |
90.223,04 |
3.123,24 |
6.866,76 |
2.071,94 |
102.284,98 |
|
|
2. curso diurno |
75.934,31 |
3.123,24 |
5.592,30 |
1.430,30 |
86.080,14 |
|
|
Salud ambiental |
2000 0811504 |
|||||
|
1. curso diurno |
90.223,04 |
3.123,24 |
12.221,97 |
4.127,16 |
109.695,41 |
|
|
2. curso diurno |
71.341,50 |
3.123,24 |
9.162,43 |
2.800,45 |
86.427,62 |
|
|
Ortoprótesis y productos de apoyo |
2000 0816902 |
|||||
|
1. curso diurno |
94.388,66 |
3.123,24 |
13.042,45 |
2.457,76 |
113.012,11 |
|
|
2. curso diurno |
70.345,96 |
3.123,24 |
9.603,60 |
1.664,17 |
84.736,97 |
|
|
Documentación y administración sanitaria |
2000 0816905 |
|||||
|
1.curso diurno |
94.388,66 |
3.123,24 |
7.060,79 |
811,63 |
105.384,32 |
|
|
2. curso diurno |
70.345,96 |
3.123,24 |
5.676,25 |
583,39 |
79.728,84 |
|
|
Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear |
2000 0816907 |
|||||
|
1. curso diurno |
94.388,66 |
3.123,24 |
9.756,98 |
1.703,73 |
108.972,61 |
|
|
2. curso diurno |
70.345,96 |
3.123,24 |
7.446,47 |
1.169,10 |
82.084,77 |
|
|
Laboratorio clínico y biomédico |
2000 816908 |
|||||
|
1. curso diurno |
94.388,66 |
3.123,24 |
9.834,50 |
1.497,09 |
108.843,49 |
|
|
2. curso diurno |
70.345,96 |
3.123,24 |
7.497,37 |
1.033,43 |
82.000,00 |
|
|
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE |
||||||
|
Educación y control ambiental |
2000 817001 |
|||||
|
1. curso diurno |
89.723,67 |
3.123,24 |
8.360,64 |
1.377,58 |
102.545,13 |
|
|
2. curso diurno |
70.345,96 |
3.123,24 |
6.529,68 |
928,70 |
80.927,58 |
|
|
SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD |
||||||
|
Educación infantil |
2000 0817101 |
|||||
|
1. curso diurno |
89.723,67 |
3.123,24 |
7.249,85 |
1.000,85 |
101.097,61 |
|
|
2. curso diurno |
70.345,96 |
3.123,24 |
5.800,37 |
707,61 |
79.977,18 |
|
|
Integración social |
2000 0817102 |
|||||
|
1. curso diurno |
89.723,67 |
3.123,24 |
7.367,27 |
803,83 |
101.018,01 |
|
|
2. curso diurno |
70.345,96 |
3.123,24 |
5.877,47 |
578,26 |
79.924,93 |
|
|
TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL |
||||||
|
Patronaje y moda |
2000 0817201 |
|||||
|
1. curso diurno |
89.723,67 |
3.123,24 |
10.100,92 |
2.103,29 |
105.051,12 |
|
|
2. curso diurno |
70.345,96 |
3.123,24 |
7.672,29 |
1.431,44 |
82.572,93 |
|
|
Vestuario a medida y de espectáculos |
2000 0817204 |
|||||
|
1. curso diurno |
89.723,67 |
3.123,24 |
10.196,92 |
2.645,11 |
105.688,94 |
|
|
2. curso diurno |
70.345,96 |
3.123,24 |
7.735,32 |
1.787,18 |
82.991,70 |
|
|
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS |
||||||
|
Automoción |
2000 0817301 |
|||||
|
1. curso diurno |
99.053,67 |
3.123,24 |
8.910,24 |
2.617,27 |
113.704,42 |
|
|
2. curso diurno |
75.010,97 |
3.123,24 |
6.890,53 |
1.768,90 |
86.793,64 |
G. Personal Docente: Gastos de Personal Docente
G. Personal no Docente: Gastos de Personal no Docente
G. Pers. Educativo: Gastos de Personal Educativo
G. Fto y Mto: Gastos de Funcionamiento y Mantenimiento
RIR: Reposición de Inversiones Reales
Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, particulares y autoridades, que la guarden y hagan guardar.
Vitoria-Gasteiz, 22 de diciembre de 2017.‒El Lehendakari, Iñigo Urkullu Renteria
(Publicada íntegramente en el «Boletín Oficial del País Vasco» número 247, de 29 de diciembre de 2017)
RESÚMENES
RESÚMENES DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
Administración General
Resumen por Sección y Capítulo - Gasto
|
ORGÁNICA |
ECONÓMICA |
FUNCIONAL |
|
Miles |
||||||||||
|
Sección |
Total |
Capítulos |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 Gastos de Personal |
2 Gastos Funciona. |
3 Gastos Financie. |
4 Transfe. Corrientes |
6 Inversio. Reales |
7 Transfe. Capital |
8 Aumento Act. finan. |
9 Dism. Pas. Financier. |
|||
|
00 |
Parlamento |
30.250 |
30.250 |
|||||||
|
01 |
Lehendakaritza |
118.697 |
9.709 |
8.177 |
32.844 |
515 |
67.372 |
79 |
||
|
02 |
Gobernanza P.A. |
118.664 |
27.812 |
62.651 |
2 |
16.332 |
4.277 |
7.505 |
85 |
|
|
03 |
Des.Econ.Infra. |
889.829 |
27.257 |
23.024 |
67 |
211.093 |
184.054 |
367.728 |
76.606 |
|
|
04 |
Empleo y P.S. |
1.021.772 |
8.388 |
18.639 |
988.740 |
385 |
5.570 |
50 |
||
|
05 |
MAPTV |
206.030 |
20.871 |
20.355 |
49.178 |
18.397 |
97.209 |
20 |
||
|
06 |
Hacienda y Economía |
50.754 |
19.599 |
14.918 |
20 |
12.532 |
1.674 |
1.943 |
68 |
|
|
07 |
Educación |
2.722.850 |
1.282.113 |
140.166 |
72 |
1.186.264 |
64.883 |
47.012 |
2.000 |
340 |
|
08 |
Salud |
3.677.317 |
48.220 |
3.030.558 |
1 |
534.503 |
2.599 |
61.337 |
100 |
|
|
09 |
Turismo, Comercio y Consumo. |
40.886 |
5.127 |
4.155 |
24.804 |
630 |
6.114 |
57 |
||
|
10 |
Cultura y Política Lingüística |
253.128 |
10.814 |
9.526 |
3 |
216.168 |
614 |
11.520 |
4.483 |
|
|
11 |
Seguridad |
640.819 |
488.750 |
113.265 |
56 |
20.802 |
13.387 |
4.559 |
||
|
12 |
Trabajo y Justicia |
210.602 |
121.117 |
45.468 |
6 |
33.487 |
8.089 |
2.315 |
120 |
|
|
51 |
Consejo de Relaciones Laborales |
2.454 |
2.426 |
27 |
||||||
|
52 |
Consejo Económico y Social Vasco |
1.390 |
1.377 |
13 |
||||||
|
53 |
Consejo Superior de Cooperativas |
942 |
934 |
8 |
||||||
|
54 |
Tribunal Vasco de Cuentas Públicas |
7.519 |
7.417 |
102 |
||||||
|
55 |
Agencia Vasca de Protección de Datos |
1.605 |
1.593 |
12 |
||||||
|
90 |
Deuda Pública |
1.346.775 |
117 |
233.109 |
1.113.549 |
|||||
|
95 |
Rec.Com.Instit. |
87.617 |
87.617 |
|||||||
|
99 |
Diversos Departamentos |
56.509 |
4.685 |
24.035 |
6.788 |
5.070 |
15.930 |
|||
|
TOTAL |
11.486.409 |
2.074.464 |
3.515.055 |
233.335 |
3.465.150 |
304.573 |
691.717 |
88.226 |
1.113.889 |
|
Resumen por Servicio; Capítulo - Gasto
|
ORGÁNICA |
ECONÓMICA |
FUNCIONAL |
|
Miles |
|||||
|
Sección |
Servicio |
Capítulo |
2018 |
% Total |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
00 |
PARLAMENTO |
30.250,0 |
0,3 |
||
|
00 |
01 |
PARLAMENTO |
30.250,0 |
0,3 |
|
|
00 |
01 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
30.250,0 |
0,3 |
|
01 |
LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
118.697,0 |
1,0 |
||
|
01 |
00 |
LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
437,2 |
0,0 |
|
|
01 |
00 |
1 |
Gastos de personal |
437,2 |
0,0 |
|
01 |
01 |
DIRECCIÓN DE SECRETARÍA Y RELACIONES INSTITUCIONALES |
434,1 |
0,0 |
|
|
01 |
01 |
1 |
Gastos de personal |
254,9 |
0,0 |
|
01 |
01 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
179,2 |
0,0 |
|
01 |
10 |
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA |
263,7 |
0,0 |
|
|
01 |
10 |
1 |
Gastos de personal |
263,7 |
0,0 |
|
01 |
11 |
DIRECCIÓN DE GABINETE DE ESTUDIOS |
864,3 |
0,0 |
|
|
01 |
11 |
1 |
Gastos de personal |
552,3 |
0,0 |
|
01 |
11 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
302,7 |
0,0 |
|
01 |
11 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
9,3 |
0,0 |
|
01 |
12 |
DIRECCIÓN RÉGIMEN JURÍDICO |
371,7 |
0,0 |
|
|
01 |
12 |
1 |
Gastos de personal |
353,7 |
0,0 |
|
01 |
12 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
18,0 |
0,0 |
|
01 |
13 |
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN |
500,2 |
0,0 |
|
|
01 |
13 |
1 |
Gastos de personal |
350,5 |
0,0 |
|
01 |
13 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
149,7 |
0,0 |
|
01 |
14 |
DIRECCIÓN DE SERVICIOS |
97.335,4 |
0,8 |
|
|
01 |
14 |
1 |
Gastos de personal |
2.064,7 |
0,0 |
|
01 |
14 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
3.018,8 |
0,0 |
|
01 |
14 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
24.461,9 |
0,2 |
|
01 |
14 |
6 |
Inversiones reales |
458,4 |
0,0 |
|
01 |
14 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
67.252,5 |
0,6 |
|
01 |
14 |
8 |
Aumento de activos financieros |
79,2 |
0,0 |
|
01 |
15 |
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN |
1.130,9 |
0,0 |
|
|
01 |
15 |
1 |
Gastos de personal |
399,8 |
0,0 |
|
01 |
15 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
726,4 |
0,0 |
|
01 |
15 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
4,7 |
0,0 |
|
01 |
16 |
DIRECCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO |
1.193,3 |
0,0 |
|
|
01 |
16 |
1 |
Gastos de personal |
437,1 |
0,0 |
|
01 |
16 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
718,7 |
0,0 |
|
01 |
16 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
15,0 |
0,0 |
|
01 |
16 |
6 |
Inversiones reales |
22,5 |
0,0 |
|
01 |
20 |
SECRETARÍA GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR |
222,1 |
0,0 |
|
|
01 |
20 |
1 |
Gastos de personal |
222,1 |
0,0 |
|
01 |
21 |
DIRECCIÓN DE RELACIONES EXTERIORES |
1.654,5 |
0,0 |
|
|
01 |
21 |
1 |
Gastos de personal |
597,0 |
0,0 |
|
01 |
21 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
862,5 |
0,0 |
|
01 |
21 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
185,0 |
0,0 |
|
01 |
21 |
6 |
Inversiones reales |
10,0 |
0,0 |
|
01 |
22 |
DIRECCIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS |
1.122,3 |
0,0 |
|
|
01 |
22 |
1 |
Gastos de personal |
483,5 |
0,0 |
|
01 |
22 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
113,8 |
0,0 |
|
01 |
22 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
525,0 |
0,0 |
|
01 |
23 |
DIRECCIÓN PARA LA COMUNIDAD VASCA EN EL EXTERIOR |
2.040,7 |
0,0 |
|
|
01 |
23 |
1 |
Gastos de personal |
411,6 |
0,0 |
|
01 |
23 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
300,7 |
0,0 |
|
01 |
23 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
1.208,4 |
0,0 |
|
01 |
23 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
120,0 |
0,0 |
|
01 |
24 |
DELEGACIÓN DE EUSKADI PARA LA UNIÓN EUROPEA |
1.213,6 |
0,0 |
|
|
01 |
24 |
1 |
Gastos de personal |
999,0 |
0,0 |
|
01 |
24 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
210,7 |
0,0 |
|
01 |
24 |
6 |
Inversiones reales |
3,8 |
0,0 |
|
01 |
25 |
DELEGACIÓN DE EUSKADI EN ARGENTINA-MERCOSUR |
332,0 |
0,0 |
|
|
01 |
25 |
1 |
Gastos de personal |
229,0 |
0,0 |
|
01 |
25 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
103,0 |
0,0 |
|
01 |
26 |
DELEGACIÓN DE EUSKADI EN CHILE, PERÚ Y COLOMBIA |
480,4 |
0,0 |
|
|
01 |
26 |
1 |
Gastos de personal |
341,4 |
0,0 |
|
01 |
26 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
139,0 |
0,0 |
|
01 |
27 |
DELEGACIÓN DE EUSKADI EN ESTADOS UNIDOS |
461,0 |
0,0 |
|
|
01 |
27 |
1 |
Gastos de personal |
350,5 |
0,0 |
|
01 |
27 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
110,5 |
0,0 |
|
01 |
28 |
DELEGACIÓN DE EUSKADI EN MÉXICO |
364,9 |
0,0 |
|
|
01 |
28 |
1 |
Gastos de personal |
259,4 |
0,0 |
|
01 |
28 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
105,5 |
0,0 |
|
01 |
30 |
SEC. GEN. DERECHOS HUMANOS, CONVIVENCIA Y COOPER. |
2.262,1 |
0,0 |
|
|
01 |
30 |
1 |
Gastos de personal |
222,3 |
0,0 |
|
01 |
30 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
2.039,8 |
0,0 |
|
01 |
31 |
DIRECCIÓN DE VÍCTIMAS Y DERECHOS HUMANOS |
6.012,9 |
0,1 |
|
|
01 |
31 |
1 |
Gastos de personal |
479,6 |
0,0 |
|
01 |
31 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
1.118,0 |
0,0 |
|
01 |
31 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
4.395,3 |
0,0 |
|
01 |
31 |
6 |
Inversiones reales |
20,0 |
0,0 |
|
02 |
GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO |
118.664,0 |
1,0 |
||
|
02 |
00 |
CONSEJERÍA |
554,2 |
0,0 |
|
|
02 |
00 |
1 |
Gastos de personal |
553,4 |
0,0 |
|
02 |
00 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
0,8 |
0,0 |
|
02 |
01 |
DIRECCIÓN DE SERVICIOS |
9.722,0 |
0,1 |
|
|
02 |
01 |
1 |
Gastos de personal |
2.629,5 |
0,0 |
|
02 |
01 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
6.966,0 |
0,1 |
|
02 |
01 |
3 |
Gastos financieros |
1,5 |
0,0 |
|
02 |
01 |
6 |
Inversiones reales |
40,0 |
0,0 |
|
02 |
01 |
8 |
Aumento de activos financieros |
85,0 |
0,0 |
|
02 |
02 |
DIRECCIÓN DE GABINETE Y COMUNICACIÓN |
362,8 |
0,0 |
|
|
02 |
02 |
1 |
Gastos de personal |
180,1 |
0,0 |
|
02 |
02 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
182,7 |
0,0 |
|
02 |
10 |
VICECONSEJERÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES |
144,3 |
0,0 |
|
|
02 |
10 |
1 |
Gastos de personal |
143,3 |
0,0 |
|
02 |
10 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
0,9 |
0,0 |
|
02 |
11 |
DIRECCIÓN SECRETARÍA GOBIERNO Y RELACIONES CON PARLAMENTO |
1.035,9 |
0,0 |
|
|
02 |
11 |
1 |
Gastos de personal |
1.035,5 |
0,0 |
|
02 |
11 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
0,4 |
0,0 |
|
02 |
12 |
DIRECCIÓN RELACIONES CON ADMINISTRACIONES LOCALES Y R.A. |
1.282,5 |
0,0 |
|
|
02 |
12 |
1 |
Gastos de personal |
1.243,7 |
0,0 |
|
02 |
12 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
38,8 |
0,0 |
|
02 |
13 |
DIRECCIÓN ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E INNOV. Y MEJORA ADM |
14.657,7 |
0,1 |
|
|
02 |
13 |
1 |
Gastos de personal |
6.367,5 |
0,1 |
|
02 |
13 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
8.266,2 |
0,1 |
|
02 |
13 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
24,0 |
0,0 |
|
02 |
20 |
VICECONSEJERÍA DE RÉGIMEN JURÍDICO |
2.876,8 |
0,0 |
|
|
02 |
20 |
1 |
Gastos de personal |
2.838,8 |
0,0 |
|
02 |
20 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
38,0 |
0,0 |
|
02 |
21 |
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTATUTARIO |
360,4 |
0,0 |
|
|
02 |
21 |
1 |
Gastos de personal |
358,6 |
0,0 |
|
02 |
21 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
1,8 |
0,0 |
|
02 |
22 |
DIRECCIÓN. DESARROLLO LEGISLATIVO Y CONTROL NORMATIVO |
164,4 |
0,0 |
|
|
02 |
22 |
1 |
Gastos de personal |
124,1 |
0,0 |
|
02 |
22 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
32,3 |
0,0 |
|
02 |
22 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
8,0 |
0,0 |
|
02 |
23 |
DIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO |
125,2 |
0,0 |
|
|
02 |
23 |
1 |
Gastos de personal |
122,9 |
0,0 |
|
02 |
23 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
2,3 |
0,0 |
|
02 |
29 |
COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI |
1.093,6 |
0,0 |
|
|
02 |
29 |
1 |
Gastos de personal |
1.049,6 |
0,0 |
|
02 |
29 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
44,0 |
0,0 |
|
02 |
30 |
VICECONSEJERÍA DE FUNCIÓN PÚBLICA |
1.790,6 |
0,0 |
|
|
02 |
30 |
1 |
Gastos de personal |
340,5 |
0,0 |
|
02 |
30 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
150,1 |
0,0 |
|
02 |
30 |
6 |
Inversiones reales |
1.300,0 |
0,0 |
|
02 |
31 |
DIRECCIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA |
19.073,8 |
0,2 |
|
|
02 |
31 |
1 |
Gastos de personal |
2.700,9 |
0,0 |
|
02 |
31 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
73,0 |
0,0 |
|
02 |
31 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
16.299,9 |
0,1 |
|
02 |
32 |
DIRECCIÓN DE RELACIONES LABORALES |
2.151,9 |
0,0 |
|
|
02 |
32 |
1 |
Gastos de personal |
1.511,7 |
0,0 |
|
02 |
32 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
630,8 |
0,0 |
|
02 |
32 |
6 |
Inversiones reales |
9,4 |
0,0 |
|
02 |
40 |
VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES |
141,4 |
0,0 |
|
|
02 |
40 |
1 |
Gastos de personal |
140,9 |
0,0 |
|
02 |
40 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
0,5 |
0,0 |
|
02 |
41 |
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES |
38.625,3 |
0,3 |
|
|
02 |
41 |
1 |
Gastos de personal |
736,4 |
0,0 |
|
02 |
41 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
30.313,9 |
0,3 |
|
02 |
41 |
6 |
Inversiones reales |
70,0 |
0,0 |
|
02 |
41 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
7.505,0 |
0,1 |
|
02 |
42 |
DIRECCIÓN DE RECURSOS GENERALES |
24.501,4 |
0,2 |
|
|
02 |
42 |
1 |
Gastos de personal |
5.735,0 |
0,0 |
|
02 |
42 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
15.908,8 |
0,1 |
|
02 |
42 |
6 |
Inversiones reales |
2.857,6 |
0,0 |
|
03 |
DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS |
889.829,0 |
7,7 |
||
|
03 |
00 |
CONSEJERÍA |
581,6 |
0,0 |
|
|
03 |
00 |
1 |
Gastos de personal |
581,6 |
0,0 |
|
03 |
01 |
DIRECCIÓN DE GABINETE Y COMUNICACIÓN |
1.330,9 |
0,0 |
|
|
03 |
01 |
1 |
Gastos de personal |
461,0 |
0,0 |
|
03 |
01 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
869,9 |
0,0 |
|
03 |
02 |
DIRECCIÓN DE SERVICIOS |
16.907,3 |
0,1 |
|
|
03 |
02 |
1 |
Gastos de personal |
10.593,5 |
0,1 |
|
03 |
02 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
4.681,8 |
0,0 |
|
03 |
02 |
6 |
Inversiones reales |
1.498,2 |
0,0 |
|
03 |
02 |
8 |
Aumento de activos financieros |
133,8 |
0,0 |
|
03 |
10 |
VICECONSEJERÍA TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD |
332,3 |
0,0 |
|
|
03 |
10 |
1 |
Gastos de personal |
332,3 |
0,0 |
|
03 |
11 |
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y ESTRATEGIA |
155.583,6 |
1,4 |
|
|
03 |
11 |
1 |
Gastos de personal |
784,6 |
0,0 |
|
03 |
11 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
151,3 |
0,0 |
|
03 |
11 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
6.440,4 |
0,1 |
|
03 |
11 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
148.207,3 |
1,3 |
|
03 |
12 |
DIRECCIÓN DE EMPREN., INNOVACIÓN Y SDAD. INFORMACIÓN |
23.367,2 |
0,2 |
|
|
03 |
12 |
1 |
Gastos de personal |
370,4 |
0,0 |
|
03 |
12 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
52,0 |
0,0 |
|
03 |
12 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
18.287,7 |
0,2 |
|
03 |
12 |
6 |
Inversiones reales |
400,0 |
0,0 |
|
03 |
12 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
3.852,5 |
0,0 |
|
03 |
12 |
8 |
Aumento de activos financieros |
404,5 |
0,0 |
|
03 |
20 |
VICECONSEJERÍA DE INDUSTRIA |
219,1 |
0,0 |
|
|
03 |
20 |
1 |
Gastos de personal |
219,1 |
0,0 |
|
03 |
21 |
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INDUSTRIAL |
97.173,4 |
0,8 |
|
|
03 |
21 |
1 |
Gastos de personal |
520,8 |
0,0 |
|
03 |
21 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
76,0 |
0,0 |
|
03 |
21 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
1.611,1 |
0,0 |
|
03 |
21 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
19.817,5 |
0,2 |
|
03 |
21 |
8 |
Aumento de activos financieros |
75.148,0 |
0,7 |
|
03 |
22 |
DIRECCIÓN DE ENERGÍA, MINAS Y ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL |
6.391,5 |
0,1 |
|
|
03 |
22 |
1 |
Gastos de personal |
1.322,2 |
0,0 |
|
03 |
22 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
444,7 |
0,0 |
|
03 |
22 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
4.058,6 |
0,0 |
|
03 |
22 |
6 |
Inversiones reales |
219,0 |
0,0 |
|
03 |
22 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
347,0 |
0,0 |
|
03 |
23 |
DIRECCIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN |
22.733,7 |
0,2 |
|
|
03 |
23 |
1 |
Gastos de personal |
824,3 |
0,0 |
|
03 |
23 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
566,3 |
0,0 |
|
03 |
23 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
20.579,0 |
0,2 |
|
03 |
23 |
8 |
Aumento de activos financieros |
764,1 |
0,0 |
|
03 |
30 |
VICECONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y POLÍTICA ALIMENTARIA |
134,8 |
0,0 |
|
|
03 |
30 |
1 |
Gastos de personal |
134,8 |
0,0 |
|
03 |
31 |
DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y LITORAL Y POLÍTI. EUROPEAS |
19.772,1 |
0,2 |
|
|
03 |
31 |
1 |
Gastos de personal |
963,7 |
0,0 |
|
03 |
31 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
1.316,1 |
0,0 |
|
03 |
31 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
6.921,0 |
0,1 |
|
03 |
31 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
10.571,2 |
0,1 |
|
03 |
32 |
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA |
8.135,2 |
0,1 |
|
|
03 |
32 |
1 |
Gastos de personal |
2.251,2 |
0,0 |
|
03 |
32 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
708,0 |
0,0 |
|
03 |
32 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
4.955,0 |
0,0 |
|
03 |
32 |
6 |
Inversiones reales |
141,0 |
0,0 |
|
03 |
32 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
80,0 |
0,0 |
|
03 |
33 |
DIRECCIÓN DE PESCA Y ACUICULTURA |
21.042,0 |
0,2 |
|
|
03 |
33 |
1 |
Gastos de personal |
1.858,6 |
0,0 |
|
03 |
33 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
1.073,6 |
0,0 |
|
03 |
33 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
5.768,5 |
0,1 |
|
03 |
33 |
6 |
Inversiones reales |
4.332,4 |
0,0 |
|
03 |
33 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
8.008,8 |
0,1 |
|
03 |
34 |
DIRECCIÓN DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS |
37.058,2 |
0,3 |
|
|
03 |
34 |
1 |
Gastos de personal |
2.196,9 |
0,0 |
|
03 |
34 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
580,0 |
0,0 |
|
03 |
34 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
22.415,8 |
0,2 |
|
03 |
34 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
11.730,0 |
0,1 |
|
03 |
34 |
8 |
Aumento de activos financieros |
135,5 |
0,0 |
|
03 |
40 |
VICECONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES |
138,4 |
0,0 |
|
|
03 |
40 |
1 |
Gastos de personal |
138,4 |
0,0 |
|
03 |
41 |
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
92.326,9 |
0,8 |
|
|
03 |
41 |
1 |
Gastos de personal |
1.016,7 |
0,0 |
|
03 |
41 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
1.026,7 |
0,0 |
|
03 |
41 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
55.083,8 |
0,5 |
|
03 |
41 |
6 |
Inversiones reales |
231,0 |
0,0 |
|
03 |
41 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
34.948,7 |
0,3 |
|
03 |
41 |
8 |
Aumento de activos financieros |
20,0 |
0,0 |
|
03 |
42 |
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE |
315.985,5 |
2,8 |
|
|
03 |
42 |
1 |
Gastos de personal |
417,0 |
0,0 |
|
03 |
42 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
573,4 |
0,0 |
|
03 |
42 |
3 |
Gastos financieros |
67,0 |
0,0 |
|
03 |
42 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
29.000,0 |
0,3 |
|
03 |
42 |
6 |
Inversiones reales |
174.227,6 |
1,5 |
|
03 |
42 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
111.700,5 |
1,0 |
|
03 |
43 |
DIRECCIÓN DE PUERTOS Y ASUNTOS MARÍTIMOS |
19.015,4 |
0,2 |
|
|
03 |
43 |
1 |
Gastos de personal |
2.270,3 |
0,0 |
|
03 |
43 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
10.127,1 |
0,1 |
|
03 |
43 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
303,0 |
0,0 |
|
03 |
43 |
6 |
Inversiones reales |
3.005,0 |
0,0 |
|
03 |
43 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
3.309,9 |
0,0 |
|
03 |
95 |
ORGANISMO PAGADOR DE LA CAPV |
51.600,0 |
0,4 |
|
|
03 |
95 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
777,0 |
0,0 |
|
03 |
95 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
35.668,8 |
0,3 |
|
03 |
95 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
15.154,2 |
0,1 |
|
04 |
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES |
1.021.771,7 |
8,9 |
||
|
04 |
00 |
CONSEJERÍA |
582,2 |
0,0 |
|
|
04 |
00 |
1 |
Gastos de personal |
582,2 |
0,0 |
|
04 |
01 |
DIRECCIÓN DE GABINETE Y COMUNICACIÓN |
819,6 |
0,0 |
|
|
04 |
01 |
1 |
Gastos de personal |
284,7 |
0,0 |
|
04 |
01 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
534,9 |
0,0 |
|
04 |
02 |
DIRECCIÓN DE SERVICIOS |
4.739,5 |
0,0 |
|
|
04 |
02 |
1 |
Gastos de personal |
1.872,1 |
0,0 |
|
04 |
02 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
2.482,4 |
0,0 |
|
04 |
02 |
6 |
Inversiones reales |
335,0 |
0,0 |
|
04 |
02 |
8 |
Aumento de activos financieros |
50,0 |
0,0 |
|
04 |
10 |
VICECONSEJERÍA DE EMPLEO Y JUVENTUD |
138,0 |
0,0 |
|
|
04 |
10 |
1 |
Gastos de personal |
138,0 |
0,0 |
|
04 |
11 |
DIRECCIÓN DE EMPLEO E INCLUSIÓN |
865.750,5 |
7,5 |
|
|
04 |
11 |
1 |
Gastos de personal |
479,2 |
0,0 |
|
04 |
11 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
603,0 |
0,0 |
|
04 |
11 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
859.488,5 |
7,5 |
|
04 |
11 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
5.179,8 |
0,0 |
|
04 |
12 |
DIRECCIÓN DE JUVENTUD |
9.332,8 |
0,1 |
|
|
04 |
12 |
1 |
Gastos de personal |
1.052,3 |
0,0 |
|
04 |
12 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
1.270,0 |
0,0 |
|
04 |
12 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
6.720,5 |
0,1 |
|
04 |
12 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
290,0 |
0,0 |
|
04 |
20 |
VICECONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES |
243,9 |
0,0 |
|
|
04 |
20 |
1 |
Gastos de personal |
243,9 |
0,0 |
|
04 |
21 |
DIRECCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES |
62.031,8 |
0,5 |
|
|
04 |
21 |
1 |
Gastos de personal |
1.345,7 |
0,0 |
|
04 |
21 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
10.346,6 |
0,1 |
|
04 |
21 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
50.189,4 |
0,4 |
|
04 |
21 |
6 |
Inversiones reales |
50,0 |
0,0 |
|
04 |
21 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
100,0 |
0,0 |
|
04 |
22 |
DIRECCIÓN DE POLÍTICA FAMILIAR Y DIVERSIDAD |
78.133,2 |
0,7 |
|
|
04 |
22 |
1 |
Gastos de personal |
2.389,2 |
0,0 |
|
04 |
22 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
3.402,3 |
0,0 |
|
04 |
22 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
72.341,7 |
0,6 |
|
05 |
MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA |
206.030,0 |
1,8 |
||
|
05 |
00 |
CONSEJERÍA |
746,2 |
0,0 |
|
|
05 |
00 |
1 |
Gastos de personal |
746,2 |
0,0 |
|
05 |
01 |
DIRECCIÓN DE SERVICIOS |
5.288,1 |
0,0 |
|
|
05 |
01 |
1 |
Gastos de personal |
2.417,9 |
0,0 |
|
05 |
01 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
2.426,2 |
0,0 |
|
05 |
01 |
6 |
Inversiones reales |
424,0 |
0,0 |
|
05 |
01 |
8 |
Aumento de activos financieros |
20,0 |
0,0 |
|
05 |
10 |
VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE |
37.536,0 |
0,3 |
|
|
05 |
10 |
1 |
Gastos de personal |
136,0 |
0,0 |
|
05 |
10 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
11.584,5 |
0,1 |
|
05 |
10 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
25.815,5 |
0,2 |
|
05 |
11 |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL |
16.015,1 |
0,1 |
|
|
05 |
11 |
1 |
Gastos de personal |
4.271,3 |
0,0 |
|
05 |
11 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
3.654,9 |
0,0 |
|
05 |
11 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
6.040,9 |
0,1 |
|
05 |
11 |
6 |
Inversiones reales |
883,9 |
0,0 |
|
05 |
11 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
1.164,0 |
0,0 |
|
05 |
12 |
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMÁTICO |
11.425,3 |
0,1 |
|
|
05 |
12 |
1 |
Gastos de personal |
1.337,0 |
0,0 |
|
05 |
12 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
4.570,2 |
0,0 |
|
05 |
12 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
1.693,0 |
0,0 |
|
05 |
12 |
6 |
Inversiones reales |
1.956,6 |
0,0 |
|
05 |
12 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
1.868,5 |
0,0 |
|
05 |
20 |
VICECONSEJERÍA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL |
140,3 |
0,0 |
|
|
05 |
20 |
1 |
Gastos de personal |
140,3 |
0,0 |
|
05 |
21 |
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, URBAN. Y REG. URBA. |
7.851,8 |
0,1 |
|
|
05 |
21 |
1 |
Gastos de personal |
1.389,1 |
0,0 |
|
05 |
21 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
1.424,0 |
0,0 |
|
05 |
21 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
300,0 |
0,0 |
|
05 |
21 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
4.738,7 |
0,0 |
|
05 |
30 |
VICECONSEJERÍA DE VIVIENDA |
6.524,2 |
0,1 |
|
|
05 |
30 |
1 |
Gastos de personal |
6.524,2 |
0,1 |
|
05 |
31 |
DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA |
31.551,2 |
0,3 |
|
|
05 |
31 |
1 |
Gastos de personal |
2.441,7 |
0,0 |
|
05 |
31 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
2.889,1 |
0,0 |
|
05 |
31 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
710,0 |
0,0 |
|
05 |
31 |
6 |
Inversiones reales |
15.132,1 |
0,1 |
|
05 |
31 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
10.378,4 |
0,1 |
|
05 |
32 |
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA |
88.951,9 |
0,8 |
|
|
05 |
32 |
1 |
Gastos de personal |
1.467,3 |
0,0 |
|
05 |
32 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
5.391,0 |
0,0 |
|
05 |
32 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
28.850,0 |
0,3 |
|
05 |
32 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
53.243,7 |
0,5 |
|
06 |
HACIENDA Y ECONOMÍA |
50.754,0 |
0,4 |
||
|
06 |
00 |
CONSEJERÍA |
12.306,7 |
0,1 |
|
|
06 |
00 |
1 |
Gastos de personal |
598,3 |
0,0 |
|
06 |
00 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
11.407,5 |
0,1 |
|
06 |
00 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
300,9 |
0,0 |
|
06 |
01 |
OFICINA DE CONTROL ECONÓMICO |
6.058,5 |
0,1 |
|
|
06 |
01 |
1 |
Gastos de personal |
5.459,8 |
0,0 |
|
06 |
01 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
598,7 |
0,0 |
|
06 |
02 |
DIRECCIÓN DE GABINETE Y COMUNICACIÓN |
123,5 |
0,0 |
|
|
06 |
02 |
1 |
Gastos de personal |
123,5 |
0,0 |
|
06 |
03 |
DIRECCIÓN DE SERVICIOS |
6.120,5 |
0,1 |
|
|
06 |
03 |
1 |
Gastos de personal |
1.287,7 |
0,0 |
|
06 |
03 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
3.099,7 |
0,0 |
|
06 |
03 |
6 |
Inversiones reales |
1.665,0 |
0,0 |
|
06 |
03 |
8 |
Aumento de activos financieros |
68,0 |
0,0 |
|
06 |
09 |
ÓRGANO ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES CAE |
346,7 |
0,0 |
|
|
06 |
09 |
1 |
Gastos de personal |
335,7 |
0,0 |
|
06 |
09 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
11,0 |
0,0 |
|
06 |
10 |
VICECONSEJERÍA DE ECONOMÍA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS |
1.142,1 |
0,0 |
|
|
06 |
10 |
1 |
Gastos de personal |
143,7 |
0,0 |
|
06 |
10 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
4,4 |
0,0 |
|
06 |
10 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
994,0 |
0,0 |
|
06 |
11 |
DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN |
2.400,3 |
0,0 |
|
|
06 |
11 |
1 |
Gastos de personal |
1.916,8 |
0,0 |
|
06 |
11 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
410,0 |
0,0 |
|
06 |
11 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
73,5 |
0,0 |
|
06 |
12 |
DIRECCIÓN DE POLÍTICA FINANCIERA |
10.435,5 |
0,1 |
|
|
06 |
12 |
1 |
Gastos de personal |
1.837,6 |
0,0 |
|
06 |
12 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
6.879,0 |
0,1 |
|
06 |
12 |
3 |
Gastos financieros |
20,0 |
0,0 |
|
06 |
12 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
57,0 |
0,0 |
|
06 |
12 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
1.642,0 |
0,0 |
|
06 |
13 |
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS |
892,6 |
0,0 |
|
|
06 |
13 |
1 |
Gastos de personal |
860,3 |
0,0 |
|
06 |
13 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
32,4 |
0,0 |
|
06 |
20 |
VICECONSEJERÍA DE HACIENDA |
154,0 |
0,0 |
|
|
06 |
20 |
1 |
Gastos de personal |
141,0 |
0,0 |
|
06 |
20 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
13,0 |
0,0 |
|
06 |
21 |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA |
2.203,6 |
0,0 |
|
|
06 |
21 |
1 |
Gastos de personal |
1.154,1 |
0,0 |
|
06 |
21 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
1.040,6 |
0,0 |
|
06 |
21 |
6 |
Inversiones reales |
9,0 |
0,0 |
|
06 |
22 |
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN |
7.762,4 |
0,1 |
|
|
06 |
22 |
1 |
Gastos de personal |
4.941,7 |
0,0 |
|
06 |
22 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
2.820,8 |
0,0 |
|
06 |
23 |
DIRECCIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES |
807,5 |
0,0 |
|
|
06 |
23 |
1 |
Gastos de personal |
799,3 |
0,0 |
|
06 |
23 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
8,2 |
0,0 |
|
07 |
EDUCACIÓN |
2.722.849,8 |
23,7 |
||
|
07 |
01 |
DIRECCIÓN DEL GABINETE Y COMUNICACIÓN |
1.105,3 |
0,0 |
|
|
07 |
01 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
959,3 |
0,0 |
|
07 |
01 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
146,0 |
0,0 |
|
07 |
11 |
DIRECCIÓN DE GESTIÓN ECONÓMICA |
725.457,3 |
6,3 |
|
|
07 |
11 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
54.599,5 |
0,5 |
|
07 |
11 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
670.857,7 |
5,8 |
|
07 |
12 |
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PERSONAL |
1.254.973,7 |
10,9 |
|
|
07 |
12 |
1 |
Gastos de personal |
1.251.421,5 |
10,9 |
|
07 |
12 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
1.514,6 |
0,0 |
|
07 |
12 |
3 |
Gastos financieros |
31,6 |
0,0 |
|
07 |
12 |
6 |
Inversiones reales |
6,0 |
0,0 |
|
07 |
12 |
8 |
Aumento de activos financieros |
2.000,0 |
0,0 |
|
07 |
13 |
DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS Y TECNOLOGÍAS |
101.317,5 |
0,9 |
|
|
07 |
13 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
35.051,9 |
0,3 |
|
07 |
13 |
6 |
Inversiones reales |
57.227,7 |
0,5 |
|
07 |
13 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
9.038,0 |
0,1 |
|
07 |
14 |
DIRECCIÓN DE RÉGIMEN JURÍDICO Y SERVICIOS |
31.177,1 |
0,3 |
|
|
07 |
14 |
1 |
Gastos de personal |
30.691,5 |
0,3 |
|
07 |
14 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
469,6 |
0,0 |
|
07 |
14 |
6 |
Inversiones reales |
16,0 |
0,0 |
|
07 |
21 |
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA |
40.343,8 |
0,4 |
|
|
07 |
21 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
10.230,9 |
0,1 |
|
07 |
21 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
30.112,8 |
0,3 |
|
07 |
22 |
DIRECCIÓN DE CENTROS Y PLANIFICACIÓN |
111.933,1 |
1,0 |
|
|
07 |
22 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
23.635,7 |
0,2 |
|
07 |
22 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
85.976,2 |
0,7 |
|
07 |
22 |
6 |
Inversiones reales |
2.321,2 |
0,0 |
|
07 |
31 |
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN |
37.264,3 |
0,3 |
|
|
07 |
31 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
10.020,4 |
0,1 |
|
07 |
31 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
21.098,1 |
0,2 |
|
07 |
31 |
6 |
Inversiones reales |
4.745,8 |
0,0 |
|
07 |
31 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
1.400,0 |
0,0 |
|
07 |
32 |
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y APRENDIZAJES AVANZADOS |
7.833,2 |
0,1 |
|
|
07 |
32 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
3.432,8 |
0,0 |
|
07 |
32 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
3.854,3 |
0,0 |
|
07 |
32 |
6 |
Inversiones reales |
546,0 |
0,0 |
|
07 |
41 |
DIRECCIÓN DE POLÍTICA Y COORDINACIÓN UNIVERSITARIA |
364.379,6 |
3,2 |
|
|
07 |
41 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
43,6 |
0,0 |
|
07 |
41 |
3 |
Gastos financieros |
40,4 |
0,0 |
|
07 |
41 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
348.347,1 |
3,0 |
|
07 |
41 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
15.608,5 |
0,1 |
|
07 |
41 |
9 |
Disminución de pasivos financieros |
340,0 |
0,0 |
|
07 |
42 |
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN |
47.065,0 |
0,4 |
|
|
07 |
42 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
207,5 |
0,0 |
|
07 |
42 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
25.871,6 |
0,2 |
|
07 |
42 |
6 |
Inversiones reales |
20,0 |
0,0 |
|
07 |
42 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
20.965,9 |
0,2 |
|
08 |
SALUD |
3.677.317,0 |
32,0 |
||
|
08 |
00 |
CONSEJERÍA |
587,9 |
0,0 |
|
|
08 |
00 |
1 |
Gastos de personal |
587,9 |
0,0 |
|
08 |
01 |
DIRECCIÓN DEL GABINETE DE LA CONSEJERÍA |
348,9 |
0,0 |
|
|
08 |
01 |
1 |
Gastos de personal |
348,9 |
0,0 |
|
08 |
10 |
VICECONSEJERÍA DE SALUD |
2.945.834,1 |
25,6 |
|
|
08 |
10 |
1 |
Gastos de personal |
32.743,0 |
0,3 |
|
08 |
10 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
2.854.885,7 |
24,9 |
|
08 |
10 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
7.066,4 |
0,1 |
|
08 |
10 |
6 |
Inversiones reales |
203,9 |
0,0 |
|
08 |
10 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
50.878,9 |
0,4 |
|
08 |
10 |
8 |
Aumento de activos financieros |
56,1 |
0,0 |
|
08 |
11 |
DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES |
25.795,9 |
0,2 |
|
|
08 |
11 |
1 |
Gastos de personal |
5.747,0 |
0,1 |
|
08 |
11 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
7.568,1 |
0,1 |
|
08 |
11 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
11.820,8 |
0,1 |
|
08 |
11 |
6 |
Inversiones reales |
360,0 |
0,0 |
|
08 |
11 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
300,0 |
0,0 |
|
08 |
12 |
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN SAN. |
2.877,5 |
0,0 |
|
|
08 |
12 |
1 |
Gastos de personal |
2.213,0 |
0,0 |
|
08 |
12 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
320,5 |
0,0 |
|
08 |
12 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
344,0 |
0,0 |
|
08 |
13 |
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN SANITARIAS |
2.956,6 |
0,0 |
|
|
08 |
13 |
1 |
Gastos de personal |
506,3 |
0,0 |
|
08 |
13 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
196,1 |
0,0 |
|
08 |
13 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
2.254,2 |
0,0 |
|
08 |
20 |
VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIACIÓN SANITARIAS |
132,3 |
0,0 |
|
|
08 |
20 |
1 |
Gastos de personal |
132,3 |
0,0 |
|
08 |
21 |
DIRECCIÓN DE RÉGIMEN JURÍDICO, ECONÓMICO Y SERVICIOS GENERALES |
10.849,7 |
0,1 |
|
|
08 |
21 |
1 |
Gastos de personal |
3.231,3 |
0,0 |
|
08 |
21 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
3.245,0 |
0,0 |
|
08 |
21 |
3 |
Gastos financieros |
1,0 |
0,0 |
|
08 |
21 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
2.644,0 |
0,0 |
|
08 |
21 |
6 |
Inversiones reales |
1.674,9 |
0,0 |
|
08 |
21 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
9,6 |
0,0 |
|
08 |
21 |
8 |
Aumento de activos financieros |
43,9 |
0,0 |
|
08 |
22 |
DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN SANITARIAS |
170.152,7 |
1,5 |
|
|
08 |
22 |
1 |
Gastos de personal |
1.650,1 |
0,0 |
|
08 |
22 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
158.354,6 |
1,4 |
|
08 |
22 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
10.148,1 |
0,1 |
|
08 |
23 |
DIRECCIÓN DE FARMACIA |
517.781,4 |
4,5 |
|
|
08 |
23 |
1 |
Gastos de personal |
1.060,1 |
0,0 |
|
08 |
23 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
5.988,2 |
0,1 |
|
08 |
23 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
510.373,2 |
4,4 |
|
08 |
23 |
6 |
Inversiones reales |
360,0 |
0,0 |
|
09 |
TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO |
40.886,1 |
0,4 |
||
|
09 |
00 |
CONSEJERÍA |
6.167,9 |
0,1 |
|
|
09 |
00 |
1 |
Gastos de personal |
587,0 |
0,0 |
|
09 |
00 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
4,0 |
0,0 |
|
09 |
00 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
5.576,9 |
0,0 |
|
09 |
01 |
DIRECCIÓN DE GABINETE Y COMUNICACIÓN |
147,5 |
0,0 |
|
|
09 |
01 |
1 |
Gastos de personal |
110,1 |
0,0 |
|
09 |
01 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
37,4 |
0,0 |
|
09 |
02 |
DIRECCIÓN DE SERVICIOS |
2.073,1 |
0,0 |
|
|
09 |
02 |
1 |
Gastos de personal |
1.570,8 |
0,0 |
|
09 |
02 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
415,3 |
0,0 |
|
09 |
02 |
6 |
Inversiones reales |
72,0 |
0,0 |
|
09 |
02 |
8 |
Aumento de activos financieros |
15,0 |
0,0 |
|
09 |
10 |
VICECONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO |
1.612,4 |
0,0 |
|
|
09 |
10 |
1 |
Gastos de personal |
1.607,4 |
0,0 |
|
09 |
10 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
5,0 |
0,0 |
|
09 |
11 |
DIRECCIÓN DE TURISMO Y HOSTELERÍA |
14.704,6 |
0,1 |
|
|
09 |
11 |
1 |
Gastos de personal |
763,9 |
0,0 |
|
09 |
11 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
1.826,5 |
0,0 |
|
09 |
11 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
10.627,6 |
0,1 |
|
09 |
11 |
6 |
Inversiones reales |
557,7 |
0,0 |
|
09 |
11 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
887,0 |
0,0 |
|
09 |
11 |
8 |
Aumento de activos financieros |
41,9 |
0,0 |
|
09 |
12 |
DIRECCIÓN DE COMERCIO |
16.180,6 |
0,1 |
|
|
09 |
12 |
1 |
Gastos de personal |
487,5 |
0,0 |
|
09 |
12 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
1.867,0 |
0,0 |
|
09 |
12 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
8.599,5 |
0,1 |
|
09 |
12 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
5.226,6 |
0,0 |
|
10 |
CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA |
253.128,0 |
2,2 |
||
|
10 |
00 |
CONSEJERÍA |
574,8 |
0,0 |
|
|
10 |
00 |
1 |
Gastos de personal |
574,8 |
0,0 |
|
10 |
01 |
DIRECCIÓN DE GABINETE Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL |
131.204,4 |
1,1 |
|
|
10 |
01 |
1 |
Gastos de personal |
270,8 |
0,0 |
|
10 |
01 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
121.983,6 |
1,1 |
|
10 |
01 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
5.050,0 |
0,0 |
|
10 |
01 |
8 |
Aumento de activos financieros |
3.900,0 |
0,0 |
|
10 |
02 |
DIRECCIÓN DE SERVICIOS |
2.845,1 |
0,0 |
|
|
10 |
02 |
1 |
Gastos de personal |
1.752,9 |
0,0 |
|
10 |
02 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
1.011,5 |
0,0 |
|
10 |
02 |
3 |
Gastos financieros |
3,0 |
0,0 |
|
10 |
02 |
6 |
Inversiones reales |
25,0 |
0,0 |
|
10 |
02 |
8 |
Aumento de activos financieros |
52,8 |
0,0 |
|
10 |
03 |
DIRECCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE |
8.899,2 |
0,1 |
|
|
10 |
03 |
1 |
Gastos de personal |
1.323,2 |
0,0 |
|
10 |
03 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
1.482,3 |
0,0 |
|
10 |
03 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
5.864,8 |
0,1 |
|
10 |
03 |
6 |
Inversiones reales |
75,0 |
0,0 |
|
10 |
03 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
154,0 |
0,0 |
|
10 |
10 |
VICECONSEJERÍA DE CULTURA |
135,3 |
0,0 |
|
|
10 |
10 |
1 |
Gastos de personal |
135,3 |
0,0 |
|
10 |
11 |
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL |
21.918,6 |
0,2 |
|
|
10 |
11 |
1 |
Gastos de personal |
2.890,3 |
0,0 |
|
10 |
11 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
3.672,7 |
0,0 |
|
10 |
11 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
11.839,1 |
0,1 |
|
10 |
11 |
6 |
Inversiones reales |
60,0 |
0,0 |
|
10 |
11 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
3.456,5 |
0,0 |
|
10 |
12 |
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA |
32.891,0 |
0,3 |
|
|
10 |
12 |
1 |
Gastos de personal |
1.033,9 |
0,0 |
|
10 |
12 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
1.977,1 |
0,0 |
|
10 |
12 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
26.490,4 |
0,2 |
|
10 |
12 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
2.859,5 |
0,0 |
|
10 |
12 |
8 |
Aumento de activos financieros |
530,0 |
0,0 |
|
10 |
20 |
VICECONSEJERÍA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA |
36.232,1 |
0,3 |
|
|
10 |
20 |
1 |
Gastos de personal |
137,4 |
0,0 |
|
10 |
20 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
118,0 |
0,0 |
|
10 |
20 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
35.976,8 |
0,3 |
|
10 |
21 |
DIRECCIÓN NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE ADMONES. PÚBLICAS. |
2.593,5 |
0,0 |
|
|
10 |
21 |
1 |
Gastos de personal |
947,0 |
0,0 |
|
10 |
21 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
110,0 |
0,0 |
|
10 |
21 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
1.436,5 |
0,0 |
|
10 |
21 |
6 |
Inversiones reales |
100,0 |
0,0 |
|
10 |
22 |
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL EUSKERA |
10.792,3 |
0,1 |
|
|
10 |
22 |
1 |
Gastos de personal |
773,3 |
0,0 |
|
10 |
22 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
554,0 |
0,0 |
|
10 |
22 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
9.111,0 |
0,1 |
|
10 |
22 |
6 |
Inversiones reales |
354,0 |
0,0 |
|
10 |
23 |
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN LINGÜÍSTICA Y COORDINACIÓN |
5.041,6 |
0,0 |
|
|
10 |
23 |
1 |
Gastos de personal |
975,4 |
0,0 |
|
10 |
23 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
600,5 |
0,0 |
|
10 |
23 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
3.465,7 |
0,0 |
|
11 |
SEGURIDAD |
640.819,0 |
5,6 |
||
|
11 |
00 |
CONSEJERÍA |
514,0 |
0,0 |
|
|
11 |
00 |
1 |
Gastos de personal |
514,0 |
0,0 |
|
11 |
01 |
DIRECCIÓN DEL GABINETE DE LA CONSEJERÍA |
253,1 |
0,0 |
|
|
11 |
01 |
1 |
Gastos de personal |
123,1 |
0,0 |
|
11 |
01 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
130,0 |
0,0 |
|
11 |
02 |
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN |
2.407,0 |
0,0 |
|
|
11 |
02 |
1 |
Gastos de personal |
559,9 |
0,0 |
|
11 |
02 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
907,0 |
0,0 |
|
11 |
02 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
900,0 |
0,0 |
|
11 |
02 |
6 |
Inversiones reales |
40,0 |
0,0 |
|
11 |
10 |
VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS |
142,7 |
0,0 |
|
|
11 |
10 |
1 |
Gastos de personal |
142,7 |
0,0 |
|
11 |
11 |
DIRECCIÓN DE GESTIÓN ECONÓMICA Y RECURSOS GENERALES |
95.479,5 |
0,8 |
|
|
11 |
11 |
1 |
Gastos de personal |
11.011,3 |
0,1 |
|
11 |
11 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
66.476,1 |
0,6 |
|
11 |
11 |
3 |
Gastos financieros |
56,0 |
0,0 |
|
11 |
11 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
14.559,0 |
0,1 |
|
11 |
11 |
6 |
Inversiones reales |
3.377,1 |
0,0 |
|
11 |
12 |
DIRECCIÓN DE RÉGIMEN JURÍDICO, SERVICIOS, PROCESOS ELECTORALES |
7.680,1 |
0,1 |
|
|
11 |
12 |
1 |
Gastos de personal |
2.535,9 |
0,0 |
|
11 |
12 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
449,5 |
0,0 |
|
11 |
12 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
4.536,0 |
0,0 |
|
11 |
12 |
6 |
Inversiones reales |
100,0 |
0,0 |
|
11 |
12 |
8 |
Aumento de activos financieros |
58,7 |
0,0 |
|
11 |
13 |
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
14.583,2 |
0,1 |
|
|
11 |
13 |
1 |
Gastos de personal |
7.814,5 |
0,1 |
|
11 |
13 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
6.598,6 |
0,1 |
|
11 |
13 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
20,0 |
0,0 |
|
11 |
13 |
6 |
Inversiones reales |
50,0 |
0,0 |
|
11 |
13 |
8 |
Aumento de activos financieros |
100,0 |
0,0 |
|
11 |
14 |
DIRECCIÓN DE GES. TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS |
38.445,1 |
0,3 |
|
|
11 |
14 |
1 |
Gastos de personal |
3.480,1 |
0,0 |
|
11 |
14 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
26.875,1 |
0,2 |
|
11 |
14 |
6 |
Inversiones reales |
8.089,9 |
0,1 |
|
11 |
20 |
VICECONSEJERÍA DE SEGURIDAD |
97,1 |
0,0 |
|
|
11 |
20 |
1 |
Gastos de personal |
97,1 |
0,0 |
|
11 |
21 |
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y METEOROLOGÍA |
7.806,7 |
0,1 |
|
|
11 |
21 |
1 |
Gastos de personal |
1.912,0 |
0,0 |
|
11 |
21 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
4.486,6 |
0,0 |
|
11 |
21 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
738,1 |
0,0 |
|
11 |
21 |
6 |
Inversiones reales |
670,0 |
0,0 |
|
11 |
22 |
DIRECCIÓN DE JUEGO Y ESPECTÁCULOS |
1.840,3 |
0,0 |
|
|
11 |
22 |
1 |
Gastos de personal |
1.578,2 |
0,0 |
|
11 |
22 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
162,1 |
0,0 |
|
11 |
22 |
6 |
Inversiones reales |
100,0 |
0,0 |
|
11 |
23 |
DIRECCIÓN DE TRÁFICO |
12.245,9 |
0,1 |
|
|
11 |
23 |
1 |
Gastos de personal |
4.838,2 |
0,0 |
|
11 |
23 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
6.628,8 |
0,1 |
|
11 |
23 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
49,0 |
0,0 |
|
11 |
23 |
6 |
Inversiones reales |
729,9 |
0,0 |
|
11 |
24 |
DIRECCIÓN DE LA ERTZAINTZA |
456.757,0 |
4,0 |
|
|
11 |
24 |
1 |
Gastos de personal |
452.346,2 |
3,9 |
|
11 |
24 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
10,8 |
0,0 |
|
11 |
24 |
8 |
Aumento de activos financieros |
4.400,0 |
0,0 |
|
11 |
25 |
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD |
2.567,3 |
0,0 |
|
|
11 |
25 |
1 |
Gastos de personal |
1.797,3 |
0,0 |
|
11 |
25 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
540,0 |
0,0 |
|
11 |
25 |
6 |
Inversiones reales |
230,0 |
0,0 |
|
12 |
TRABAJO Y JUSTICIA |
210.602,4 |
1,8 |
||
|
12 |
00 |
CONSEJERÍA |
583,8 |
0,0 |
|
|
12 |
00 |
1 |
Gastos de personal |
583,8 |
0,0 |
|
12 |
01 |
DIRECCIÓN DE SERVICIOS |
2.461,2 |
0,0 |
|
|
12 |
01 |
1 |
Gastos de personal |
1.559,7 |
0,0 |
|
12 |
01 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
901,5 |
0,0 |
|
12 |
02 |
DIRECCIÓN DE GABINETE |
153,2 |
0,0 |
|
|
12 |
02 |
1 |
Gastos de personal |
123,0 |
0,0 |
|
12 |
02 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
30,2 |
0,0 |
|
12 |
10 |
VICECONSEJERÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL |
134,8 |
0,0 |
|
|
12 |
10 |
1 |
Gastos de personal |
134,8 |
0,0 |
|
12 |
11 |
DIRECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL |
26.169,8 |
0,2 |
|
|
12 |
11 |
1 |
Gastos de personal |
10.531,8 |
0,1 |
|
12 |
11 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
1.069,5 |
0,0 |
|
12 |
11 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
14.426,6 |
0,1 |
|
12 |
11 |
6 |
Inversiones reales |
141,9 |
0,0 |
|
12 |
12 |
DIRECCIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL |
4.995,0 |
0,0 |
|
|
12 |
12 |
1 |
Gastos de personal |
585,0 |
0,0 |
|
12 |
12 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
14,6 |
0,0 |
|
12 |
12 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
2.080,7 |
0,0 |
|
12 |
12 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
2.314,7 |
0,0 |
|
12 |
20 |
VICECONSEJERÍA DE JUSTICIA |
134,8 |
0,0 |
|
|
12 |
20 |
1 |
Gastos de personal |
134,2 |
0,0 |
|
12 |
20 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
0,6 |
0,0 |
|
12 |
21 |
DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA |
111.668,8 |
1,0 |
|
|
12 |
21 |
1 |
Gastos de personal |
100.164,6 |
0,9 |
|
12 |
21 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
10.671,2 |
0,1 |
|
12 |
21 |
3 |
Gastos financieros |
6,0 |
0,0 |
|
12 |
21 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
707,0 |
0,0 |
|
12 |
21 |
8 |
Aumento de activos financieros |
120,0 |
0,0 |
|
12 |
22 |
DIRECCIÓN PARA MODERNIZACIÓN DE OFICINA JUDICIAL Y FISCAL |
29.156,2 |
0,3 |
|
|
12 |
22 |
1 |
Gastos de personal |
1.343,7 |
0,0 |
|
12 |
22 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
19.865,2 |
0,2 |
|
12 |
22 |
6 |
Inversiones reales |
7.947,3 |
0,1 |
|
12 |
23 |
DIRECCIÓN DE JUSTICIA |
35.144,8 |
0,3 |
|
|
12 |
23 |
1 |
Gastos de personal |
5.956,8 |
0,1 |
|
12 |
23 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
12.915,4 |
0,1 |
|
12 |
23 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
16.272,5 |
0,1 |
|
51 |
CONSEJO DE RELACIONES LABORALES |
2.453,6 |
0,0 |
||
|
51 |
01 |
CONSEJO DE RELACIONES LABORALES |
2.453,6 |
0,0 |
|
|
51 |
01 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
2.426,3 |
0,0 |
|
51 |
01 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
27,3 |
0,0 |
|
52 |
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL VASCO |
1.389,9 |
0,0 |
||
|
52 |
01 |
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL VASCO |
1.389,9 |
0,0 |
|
|
52 |
01 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
1.376,9 |
0,0 |
|
52 |
01 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
13,0 |
0,0 |
|
53 |
CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI |
942,4 |
0,0 |
||
|
53 |
10 |
CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI |
942,4 |
0,0 |
|
|
53 |
10 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
934,2 |
0,0 |
|
53 |
10 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
8,3 |
0,0 |
|
54 |
TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS |
7.519,3 |
0,1 |
||
|
54 |
01 |
TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS |
7.519,3 |
0,1 |
|
|
54 |
01 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
7.417,1 |
0,1 |
|
54 |
01 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
102,2 |
0,0 |
|
55 |
AGENCIA VASCA DE PROTECCIÓN DE DATOS |
1.604,6 |
0,0 |
||
|
55 |
01 |
AGENCIA VASCA DE PROTECCIÓN DE DATOS |
1.604,6 |
0,0 |
|
|
55 |
01 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
1.592,7 |
0,0 |
|
55 |
01 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
11,9 |
0,0 |
|
90 |
DEUDA PÚBLICA |
1.346.774,7 |
11,7 |
||
|
90 |
01 |
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO |
1.346.774,7 |
11,7 |
|
|
90 |
01 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
117,0 |
0,0 |
|
90 |
01 |
3 |
Gastos financieros |
233.108,7 |
2,0 |
|
90 |
01 |
9 |
Disminución de pasivos financieros |
1.113.549,0 |
9,7 |
|
95 |
RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES |
87.617,4 |
0,8 |
||
|
95 |
09 |
COMPROMISOS INSTITUCIONALES |
87.617,4 |
0,8 |
|
|
95 |
09 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
87.617,4 |
0,8 |
|
99 |
DIVERSOS DEPARTAMENTOS |
56.509,1 |
0,5 |
||
|
99 |
09 |
SERVICIOS GENERALES |
56.509,1 |
0,5 |
|
|
99 |
09 |
1 |
Gastos de personal |
4.685,3 |
0,0 |
|
99 |
09 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
24.035,3 |
0,2 |
|
99 |
09 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
6.788,5 |
0,1 |
|
99 |
09 |
6 |
Inversiones reales |
5.070,1 |
0,0 |
|
99 |
09 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
15.930,0 |
0,1 |
|
TOTAL |
11.486.409,0 |
100 |
|||
Resumen por Capítulo - Gasto
|
ORGÁNICA |
ECONÓMICA |
FUNCIONAL |
|
Miles |
|||
|
Capítulo |
2018 |
% Total |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Gastos de personal |
2.074.463,8 |
18,1 |
|
2 |
Gastos de funcionamiento |
3.515.055,0 |
30,6 |
|
3 |
Gastos financieros |
233.335,2 |
2,0 |
|
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
3.465.149,7 |
30,2 |
|
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES |
9.288.003,8 |
80,9 |
|
|
6 |
Inversiones reales |
304.573,0 |
2,7 |
|
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
691.716,7 |
6,0 |
|
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS |
996.289,7 |
8,7 |
|
|
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS |
10.284.293,5 |
89,5 |
|
|
8 |
Aumento de activos financieros |
88.226,5 |
0,8 |
|
9 |
Disminución de pasivos financieros |
1.113.889,0 |
9,7 |
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS |
1.202.115,5 |
10,5 |
|
|
TOTAL |
11.486.409,0 |
100 |
|
Resumen por Artículo - Gasto
|
ORGÁNICA |
ECONÓMICA |
FUNCIONAL |
|
Miles |
||||
|
Capítulo |
Articulo |
2018 |
% Total |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
GASTOS DE PERSONAL |
2.074.463,8 |
18,1 |
|
|
1 |
0 |
Altos cargos |
12.261,8 |
0,1 |
|
1 |
1 |
Personal eventual |
5.767,4 |
0,1 |
|
1 |
2 |
Funcionarios |
1.502.795,9 |
13,1 |
|
1 |
3 |
Laborales |
114.982,1 |
1,0 |
|
1 |
4 |
Otro personal |
1.335,9 |
0,0 |
|
1 |
6 |
Cuotas, prestaciones y gastos sociales |
437.320,7 |
3,8 |
|
2 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
3.515.055,0 |
30,6 |
|
|
2 |
1 |
Arrendamientos y cánones |
24.953,8 |
0,2 |
|
2 |
2 |
Reparaciones y conservación |
37.922,7 |
0,3 |
|
2 |
3 |
Otros servicios exteriores |
420.227,7 |
3,7 |
|
2 |
4 |
Servicios exteriores de carácter sanitario |
3.004.957,6 |
26,2 |
|
2 |
8 |
Otros gastos |
26.993,2 |
0,2 |
|
3 |
GASTOS FINANCIEROS |
233.335,2 |
2,0 |
|
|
3 |
1 |
Intereses de empréstitos y otras emisiones análo. |
130.706,2 |
1,1 |
|
3 |
3 |
Intereses de deudas con otras entidades |
83.942,4 |
0,7 |
|
3 |
4 |
Gastos de formalización de deudas |
18.500,4 |
0,2 |
|
3 |
8 |
Otros gastos financieros |
186,1 |
0,0 |
|
4 |
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES |
3.465.149,7 |
30,2 |
|
|
4 |
1 |
Al SP CAE y a entidades clasificadas AP-SEC CAE |
1.703.654,1 |
14,8 |
|
4 |
2 |
A Diputaciones Forales y Entidades Locales del PV |
159.249,5 |
1,4 |
|
4 |
3 |
A entidades del Sector Público Español |
500,0 |
0,0 |
|
4 |
4 |
Al exterior |
1.260,0 |
0,0 |
|
4 |
5 |
A empresas, familias e ISFL |
1.600.486,1 |
13,9 |
|
6 |
INVERSIONES REALES |
304.573,0 |
2,7 |
|
|
6 |
1 |
Infraestructuras y bienes patrimonio histórico artístico |
3.361,0 |
0,0 |
|
6 |
2 |
Otras inversiones |
108.631,8 |
0,9 |
|
6 |
3 |
Inversiones intangibles |
18.802,6 |
0,2 |
|
6 |
4 |
Inversiones gestionadas para otros entes públicos |
173.777,6 |
1,5 |
|
7 |
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL |
691.716,7 |
6,0 |
|
|
7 |
1 |
Al SP CAE y a entidades clasificadas AP-SEC CAE |
343.664,7 |
3,0 |
|
7 |
2 |
A Diputaciones Forales y Entidades Locales Del PV |
68.854,1 |
0,6 |
|
7 |
3 |
A entidades del Sector Público Español |
5.414,3 |
0,0 |
|
7 |
5 |
A empresas, familias e ISFL |
273.783,6 |
2,4 |
|
8 |
AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS |
88.226,5 |
0,8 |
|
|
8 |
1 |
In. Fin. en ent. SP CAE y ent. clasif. AP-SEC CAE |
37.214,5 |
0,3 |
|
8 |
2 |
Inversiones financieras en otras entidades |
51.012,0 |
0,4 |
|
9 |
DISMINUCIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS |
1.113.889,0 |
9,7 |
|
|
9 |
1 |
Empréstitos y otras emisiones análogas |
870.000,0 |
7,6 |
|
9 |
3 |
Deudas con otras entidades |
243.889,0 |
2,1 |
|
TOTAL |
11.486.409,0 |
100 |
||
Resumen por Sección; Programa; Capítulo - Gasto
|
ORGÁNICA |
ECONÓMICA |
FUNCIONAL |
|
Miles |
|||||
|
Sección |
Programa |
Capítulo |
2018 |
% Total |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
00 |
PARLAMENTO |
30.250,0 |
0,3 |
||
|
00 |
1111 |
PARLAMENTO |
30.250,0 |
0,3 |
|
|
00 |
1111 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
30.250,0 |
0,3 |
|
01 |
LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
118.697,0 |
1,0 |
||
|
01 |
1121 |
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA |
10.696,4 |
0,1 |
|
|
01 |
1121 |
1 |
Gastos de personal |
5.113,8 |
0,0 |
|
01 |
1121 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
4.993,4 |
0,0 |
|
01 |
1121 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
29,0 |
0,0 |
|
01 |
1121 |
6 |
Inversiones reales |
480,9 |
0,0 |
|
01 |
1121 |
8 |
Aumento de activos financieros |
79,2 |
0,0 |
|
01 |
1311 |
ACCIÓN EXTERIOR |
7.966,4 |
0,1 |
|
|
01 |
1311 |
1 |
Gastos de personal |
3.893,4 |
0,0 |
|
01 |
1311 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
2.020,7 |
0,0 |
|
01 |
1311 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
1.918,4 |
0,0 |
|
01 |
1311 |
6 |
Inversiones reales |
13,8 |
0,0 |
|
01 |
1311 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
120,0 |
0,0 |
|
01 |
1312 |
COOPERACIÓN AL DESARROLLO |
46.044,6 |
0,4 |
|
|
01 |
1312 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
9.772,1 |
0,1 |
|
01 |
1312 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
36.272,5 |
0,3 |
|
01 |
3221 |
PROMOCIÓN DE IGUALDAD OPORTUNIDADES PARA LA MUJER |
5.239,8 |
0,0 |
|
|
01 |
3221 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
5.239,8 |
0,0 |
|
01 |
4621 |
VÍCTIMAS Y DERECHOS HUMANOS |
6.160,2 |
0,1 |
|
|
01 |
4621 |
1 |
Gastos de personal |
701,9 |
0,0 |
|
01 |
4621 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
1.043,0 |
0,0 |
|
01 |
4621 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
4.395,3 |
0,0 |
|
01 |
4621 |
6 |
Inversiones reales |
20,0 |
0,0 |
|
01 |
4622 |
INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH |
2.039,8 |
0,0 |
|
|
01 |
4622 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
2.039,8 |
0,0 |
|
01 |
5414 |
FONDO DE INNOVACIÓN |
40.550,0 |
0,4 |
|
|
01 |
5414 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
120,0 |
0,0 |
|
01 |
5414 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
9.450,0 |
0,1 |
|
01 |
5414 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
30.980,0 |
0,3 |
|
02 |
GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO |
118.664,0 |
1,0 |
||
|
02 |
1125 |
COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI |
1.093,6 |
0,0 |
|
|
02 |
1125 |
1 |
Gastos de personal |
1.049,6 |
0,0 |
|
02 |
1125 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
44,0 |
0,0 |
|
02 |
1211 |
ESTRUCTURA Y APOYO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO. |
10.639,0 |
0,1 |
|
|
02 |
1211 |
1 |
Gastos de personal |
3.363,0 |
0,0 |
|
02 |
1211 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
7.149,5 |
0,1 |
|
02 |
1211 |
3 |
Gastos financieros |
1,5 |
0,0 |
|
02 |
1211 |
6 |
Inversiones reales |
40,0 |
0,0 |
|
02 |
1211 |
8 |
Aumento de activos financieros |
85,0 |
0,0 |
|
02 |
1212 |
SERVICIOS GENERALES |
24.501,4 |
0,2 |
|
|
02 |
1212 |
1 |
Gastos de personal |
5.735,0 |
0,0 |
|
02 |
1212 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
15.908,8 |
0,1 |
|
02 |
1212 |
6 |
Inversiones reales |
2.857,6 |
0,0 |
|
02 |
1213 |
FUNCIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN Y FORMACIÓN PERSONAL |
13.112,1 |
0,1 |
|
|
02 |
1213 |
1 |
Gastos de personal |
4.553,1 |
0,0 |
|
02 |
1213 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
853,9 |
0,0 |
|
02 |
1213 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
6.395,7 |
0,1 |
|
02 |
1213 |
6 |
Inversiones reales |
1.309,4 |
0,0 |
|
02 |
1214 |
INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES |
33.548,3 |
0,3 |
|
|
02 |
1214 |
1 |
Gastos de personal |
877,3 |
0,0 |
|
02 |
1214 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
25.096,0 |
0,2 |
|
02 |
1214 |
6 |
Inversiones reales |
70,0 |
0,0 |
|
02 |
1214 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
7.505,0 |
0,1 |
|
02 |
1215 |
INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA |
14.657,7 |
0,1 |
|
|
02 |
1215 |
1 |
Gastos de personal |
6.367,5 |
0,1 |
|
02 |
1215 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
8.266,2 |
0,1 |
|
02 |
1215 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
24,0 |
0,0 |
|
02 |
1217 |
RELACIONES INSTITUCIONALES |
2.462,7 |
0,0 |
|
|
02 |
1217 |
1 |
Gastos de personal |
2.422,5 |
0,0 |
|
02 |
1217 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
40,1 |
0,0 |
|
02 |
1218 |
RÉGIMEN JURÍDICO |
3.526,8 |
0,0 |
|
|
02 |
1218 |
1 |
Gastos de personal |
3.444,3 |
0,0 |
|
02 |
1218 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
74,4 |
0,0 |
|
02 |
1218 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
8,0 |
0,0 |
|
02 |
4712 |
NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA ADMÓN. PÚBLICA |
9.904,2 |
0,1 |
|
|
02 |
4712 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
9.904,2 |
0,1 |
|
02 |
5415 |
AGENDA DE INNOVACIÓN DIGITAL |
5.218,4 |
0,0 |
|
|
02 |
5415 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
5.218,4 |
0,0 |
|
03 |
DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS |
889.829,0 |
7,7 |
||
|
03 |
5131 |
INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN TRANSPORTE FERROVIARIO |
240.927,9 |
2,1 |
|
|
03 |
5131 |
1 |
Gastos de personal |
417,0 |
0,0 |
|
03 |
5131 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
573,4 |
0,0 |
|
03 |
5131 |
3 |
Gastos financieros |
67,0 |
0,0 |
|
03 |
5131 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
81.042,0 |
0,7 |
|
03 |
5131 |
6 |
Inversiones reales |
12.848,0 |
0,1 |
|
03 |
5131 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
145.980,5 |
1,3 |
|
03 |
5135 |
NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CRÉDITOS GESTIÓN |
156.237,6 |
1,4 |
|
|
03 |
5135 |
6 |
Inversiones reales |
156.237,6 |
1,4 |
|
03 |
5136 |
VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-C. DE GESTIÓN |
5.142,0 |
0,0 |
|
|
03 |
5136 |
6 |
Inversiones reales |
5.142,0 |
0,0 |
|
03 |
5141 |
PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
6.143,4 |
0,1 |
|
|
03 |
5141 |
1 |
Gastos de personal |
1.155,1 |
0,0 |
|
03 |
5141 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
1.026,7 |
0,0 |
|
03 |
5141 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
3.041,8 |
0,0 |
|
03 |
5141 |
6 |
Inversiones reales |
231,0 |
0,0 |
|
03 |
5141 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
668,7 |
0,0 |
|
03 |
5141 |
8 |
Aumento de activos financieros |
20,0 |
0,0 |
|
03 |
5151 |
PUERTOS |
19.015,4 |
0,2 |
|
|
03 |
5151 |
1 |
Gastos de personal |
2.270,3 |
0,0 |
|
03 |
5151 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
10.127,1 |
0,1 |
|
03 |
5151 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
303,0 |
0,0 |
|
03 |
5151 |
6 |
Inversiones reales |
3.005,0 |
0,0 |
|
03 |
5151 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
3.309,9 |
0,0 |
|
03 |
5411 |
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROPESQUERO |
18.763,6 |
0,2 |
|
|
03 |
5411 |
1 |
Gastos de personal |
309,5 |
0,0 |
|
03 |
5411 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
220,0 |
0,0 |
|
03 |
5411 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
14.668,5 |
0,1 |
|
03 |
5411 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
3.430,0 |
0,0 |
|
03 |
5411 |
8 |
Aumento de activos financieros |
135,5 |
0,0 |
|
03 |
5413 |
TECNOLOGÍA |
149.739,3 |
1,3 |
|
|
03 |
5413 |
1 |
Gastos de personal |
784,6 |
0,0 |
|
03 |
5413 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
151,3 |
0,0 |
|
03 |
5413 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
6.440,4 |
0,1 |
|
03 |
5413 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
142.363,0 |
1,2 |
|
03 |
5415 |
AGENDA DE INNOVACIÓN DIGITAL |
18.490,5 |
0,2 |
|
|
03 |
5415 |
1 |
Gastos de personal |
81,3 |
0,0 |
|
03 |
5415 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
30,0 |
0,0 |
|
03 |
5415 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
11.341,4 |
0,1 |
|
03 |
5415 |
6 |
Inversiones reales |
400,0 |
0,0 |
|
03 |
5415 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
6.524,3 |
0,1 |
|
03 |
5415 |
8 |
Aumento de activos financieros |
113,5 |
0,0 |
|
03 |
7111 |
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL |
79.642,0 |
0,7 |
|
|
03 |
7111 |
1 |
Gastos de personal |
3.349,7 |
0,0 |
|
03 |
7111 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
2.801,1 |
0,0 |
|
03 |
7111 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
47.544,8 |
0,4 |
|
03 |
7111 |
6 |
Inversiones reales |
141,0 |
0,0 |
|
03 |
7111 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
25.805,5 |
0,2 |
|
03 |
7112 |
PESCA |
19.042,0 |
0,2 |
|
|
03 |
7112 |
1 |
Gastos de personal |
1.858,6 |
0,0 |
|
03 |
7112 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
1.073,6 |
0,0 |
|
03 |
7112 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
3.768,5 |
0,0 |
|
03 |
7112 |
6 |
Inversiones reales |
4.332,4 |
0,0 |
|
03 |
7112 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
8.008,8 |
0,1 |
|
03 |
7113 |
PROMOCIÓN Y CALIDAD ALIMENTARIA |
20.294,6 |
0,2 |
|
|
03 |
7113 |
1 |
Gastos de personal |
1.887,3 |
0,0 |
|
03 |
7113 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
360,0 |
0,0 |
|
03 |
7113 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
9.747,3 |
0,1 |
|
03 |
7113 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
8.300,0 |
0,1 |
|
03 |
7211 |
ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS |
18.819,8 |
0,2 |
|
|
03 |
7211 |
1 |
Gastos de personal |
11.636,1 |
0,1 |
|
03 |
7211 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
5.551,7 |
0,0 |
|
03 |
7211 |
6 |
Inversiones reales |
1.498,2 |
0,0 |
|
03 |
7211 |
8 |
Aumento de activos financieros |
133,8 |
0,0 |
|
03 |
7212 |
DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES |
103.026,5 |
0,9 |
|
|
03 |
7212 |
1 |
Gastos de personal |
739,9 |
0,0 |
|
03 |
7212 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
87,0 |
0,0 |
|
03 |
7212 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
6.493,2 |
0,1 |
|
03 |
7212 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
20.267,4 |
0,2 |
|
03 |
7212 |
8 |
Aumento de activos financieros |
75.439,0 |
0,7 |
|
03 |
7213 |
INDUSTRIA SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5.130,9 |
0,0 |
|
|
03 |
7213 |
1 |
Gastos de personal |
851,6 |
0,0 |
|
03 |
7213 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
206,7 |
0,0 |
|
03 |
7213 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
4.058,6 |
0,0 |
|
03 |
7213 |
6 |
Inversiones reales |
14,0 |
0,0 |
|
03 |
7214 |
INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD |
5.419,3 |
0,0 |
|
|
03 |
7214 |
1 |
Gastos de personal |
621,4 |
0,0 |
|
03 |
7214 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
11,0 |
0,0 |
|
03 |
7214 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
2.064,2 |
0,0 |
|
03 |
7214 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
2.722,7 |
0,0 |
|
03 |
7311 |
POLÍTICA Y DESARROLLO ENERGÉTICO Y MINERO |
1.260,6 |
0,0 |
|
|
03 |
7311 |
1 |
Gastos de personal |
470,6 |
0,0 |
|
03 |
7311 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
238,0 |
0,0 |
|
03 |
7311 |
6 |
Inversiones reales |
205,0 |
0,0 |
|
03 |
7311 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
347,0 |
0,0 |
|
03 |
7613 |
INTERNACIONALIZACIÓN |
22.733,7 |
0,2 |
|
|
03 |
7613 |
1 |
Gastos de personal |
824,3 |
0,0 |
|
03 |
7613 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
566,3 |
0,0 |
|
03 |
7613 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
20.579,0 |
0,2 |
|
03 |
7613 |
8 |
Aumento de activos financieros |
764,1 |
0,0 |
|
04 |
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES |
1.021.771,7 |
8,9 |
||
|
04 |
3111 |
ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES |
23.583,7 |
0,2 |
|
|
04 |
3111 |
1 |
Gastos de personal |
2.739,0 |
0,0 |
|
04 |
3111 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
3.017,3 |
0,0 |
|
04 |
3111 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
17.442,4 |
0,2 |
|
04 |
3111 |
6 |
Inversiones reales |
335,0 |
0,0 |
|
04 |
3111 |
8 |
Aumento de activos financieros |
50,0 |
0,0 |
|
04 |
3121 |
INCLUSIÓN SOCIAL |
516.591,5 |
4,5 |
|
|
04 |
3121 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
516.591,5 |
4,5 |
|
04 |
3122 |
INMIGRACIÓN |
4.518,5 |
0,0 |
|
|
04 |
3122 |
1 |
Gastos de personal |
472,3 |
0,0 |
|
04 |
3122 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
1.514,0 |
0,0 |
|
04 |
3122 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
2.532,1 |
0,0 |
|
04 |
3123 |
SERVICIOS SOCIALES |
34.875,7 |
0,3 |
|
|
04 |
3123 |
1 |
Gastos de personal |
1.589,7 |
0,0 |
|
04 |
3123 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
10.346,6 |
0,1 |
|
04 |
3123 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
22.789,4 |
0,2 |
|
04 |
3123 |
6 |
Inversiones reales |
50,0 |
0,0 |
|
04 |
3123 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
100,0 |
0,0 |
|
04 |
3124 |
POLÍTICA FAMILIAR Y COMUNITARIA |
73.614,8 |
0,6 |
|
|
04 |
3124 |
1 |
Gastos de personal |
1.916,9 |
0,0 |
|
04 |
3124 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
1.888,3 |
0,0 |
|
04 |
3124 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
69.809,6 |
0,6 |
|
04 |
3211 |
EMPLEO |
243.318,7 |
2,1 |
|
|
04 |
3211 |
1 |
Gastos de personal |
617,3 |
0,0 |
|
04 |
3211 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
603,0 |
0,0 |
|
04 |
3211 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
242.098,4 |
2,1 |
|
04 |
3222 |
JUVENTUD |
9.332,8 |
0,1 |
|
|
04 |
3222 |
1 |
Gastos de personal |
1.052,3 |
0,0 |
|
04 |
3222 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
1.270,0 |
0,0 |
|
04 |
3222 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
6.720,5 |
0,1 |
|
04 |
3222 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
290,0 |
0,0 |
|
04 |
3231 |
FORMACIÓN |
115.935,9 |
1,0 |
|
|
04 |
3231 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
110.756,1 |
1,0 |
|
04 |
3231 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
5.179,8 |
0,0 |
|
05 |
MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA |
206.030,0 |
1,8 |
||
|
05 |
4312 |
VIVIENDA |
127.027,3 |
1,1 |
|
|
05 |
4312 |
1 |
Gastos de personal |
10.433,1 |
0,1 |
|
05 |
4312 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
8.280,1 |
0,1 |
|
05 |
4312 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
29.560,0 |
0,3 |
|
05 |
4312 |
6 |
Inversiones reales |
15.132,1 |
0,1 |
|
05 |
4312 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
63.622,1 |
0,6 |
|
05 |
4313 |
ORDENACIÓN TERRITORIAL |
7.992,1 |
0,1 |
|
|
05 |
4313 |
1 |
Gastos de personal |
1.529,4 |
0,0 |
|
05 |
4313 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
1.424,0 |
0,0 |
|
05 |
4313 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
300,0 |
0,0 |
|
05 |
4313 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
4.738,7 |
0,0 |
|
05 |
4420 |
ESTRUCTURA Y APOYO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA |
6.034,3 |
0,1 |
|
|
05 |
4420 |
1 |
Gastos de personal |
3.164,1 |
0,0 |
|
05 |
4420 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
2.426,2 |
0,0 |
|
05 |
4420 |
6 |
Inversiones reales |
424,0 |
0,0 |
|
05 |
4420 |
8 |
Aumento de activos financieros |
20,0 |
0,0 |
|
05 |
4421 |
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE |
27.576,3 |
0,2 |
|
|
05 |
4421 |
1 |
Gastos de personal |
5.744,4 |
0,1 |
|
05 |
4421 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
8.225,0 |
0,1 |
|
05 |
4421 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
7.733,9 |
0,1 |
|
05 |
4421 |
6 |
Inversiones reales |
2.840,5 |
0,0 |
|
05 |
4421 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
3.032,5 |
0,0 |
|
05 |
5121 |
PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN HIDRÁULICA |
37.400,0 |
0,3 |
|
|
05 |
5121 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
11.584,5 |
0,1 |
|
05 |
5121 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
25.815,5 |
0,2 |
|
06 |
HACIENDA Y ECONOMÍA |
50.754,0 |
0,4 |
||
|
06 |
5511 |
ESTADÍSTICA |
11.708,4 |
0,1 |
|
|
06 |
5511 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
11.407,5 |
0,1 |
|
06 |
5511 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
300,9 |
0,0 |
|
06 |
6110 |
ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y ECONOMÍA |
6.842,3 |
0,1 |
|
|
06 |
6110 |
1 |
Gastos de personal |
2.009,6 |
0,0 |
|
06 |
6110 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
3.099,7 |
0,0 |
|
06 |
6110 |
6 |
Inversiones reales |
1.665,0 |
0,0 |
|
06 |
6110 |
8 |
Aumento de activos financieros |
68,0 |
0,0 |
|
06 |
6111 |
ECONOMÍA Y GASTO PÚBLICO |
9.499,5 |
0,1 |
|
|
06 |
6111 |
1 |
Gastos de personal |
8.380,6 |
0,1 |
|
06 |
6111 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
1.045,4 |
0,0 |
|
06 |
6111 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
73,5 |
0,0 |
|
06 |
6112 |
POLÍTICA FISCAL |
3.165,2 |
0,0 |
|
|
06 |
6112 |
1 |
Gastos de personal |
2.094,4 |
0,0 |
|
06 |
6112 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
1.061,7 |
0,0 |
|
06 |
6112 |
6 |
Inversiones reales |
9,0 |
0,0 |
|
06 |
6114 |
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN |
8.109,1 |
0,1 |
|
|
06 |
6114 |
1 |
Gastos de personal |
5.277,3 |
0,0 |
|
06 |
6114 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
2.831,8 |
0,0 |
|
06 |
6115 |
AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA |
994,0 |
0,0 |
|
|
06 |
6115 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
994,0 |
0,0 |
|
06 |
6311 |
POLÍTICA FINANCIERA |
10.435,5 |
0,1 |
|
|
06 |
6311 |
1 |
Gastos de personal |
1.837,6 |
0,0 |
|
06 |
6311 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
6.879,0 |
0,1 |
|
06 |
6311 |
3 |
Gastos financieros |
20,0 |
0,0 |
|
06 |
6311 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
57,0 |
0,0 |
|
06 |
6311 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
1.642,0 |
0,0 |
|
07 |
EDUCACIÓN |
2.722.849,8 |
23,7 |
||
|
07 |
4211 |
Estructura y Apoyo de Educación |
65.016,6 |
0,6 |
|
|
07 |
4211 |
1 |
Gastos de personal |
54.975,0 |
0,5 |
|
07 |
4211 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
7.988,0 |
0,1 |
|
07 |
4211 |
3 |
Gastos financieros |
31,6 |
0,0 |
|
07 |
4211 |
6 |
Inversiones reales |
22,0 |
0,0 |
|
07 |
4211 |
8 |
Aumento de activos financieros |
2.000,0 |
0,0 |
|
07 |
4221 |
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA |
958.956,8 |
8,3 |
|
|
07 |
4221 |
1 |
Gastos de personal |
517.225,8 |
4,5 |
|
07 |
4221 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
15.336,8 |
0,1 |
|
07 |
4221 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
380.450,5 |
3,3 |
|
07 |
4221 |
6 |
Inversiones reales |
36.905,6 |
0,3 |
|
07 |
4221 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
9.038,0 |
0,1 |
|
07 |
4222 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL |
969.791,6 |
8,4 |
|
|
07 |
4222 |
1 |
Gastos de personal |
547.932,0 |
4,8 |
|
07 |
4222 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
48.817,8 |
0,4 |
|
07 |
4222 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
344.361,1 |
3,0 |
|
07 |
4222 |
6 |
Inversiones reales |
27.280,6 |
0,2 |
|
07 |
4222 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
1.400,0 |
0,0 |
|
07 |
4223 |
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA |
320.478,6 |
2,8 |
|
|
07 |
4223 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
43,6 |
0,0 |
|
07 |
4223 |
3 |
Gastos financieros |
40,4 |
0,0 |
|
07 |
4223 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
304.476,1 |
2,7 |
|
07 |
4223 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
15.578,5 |
0,1 |
|
07 |
4223 |
9 |
Disminución de pasivos financieros |
340,0 |
0,0 |
|
07 |
4224 |
ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL |
55.758,6 |
0,5 |
|
|
07 |
4224 |
1 |
Gastos de personal |
30.592,5 |
0,3 |
|
07 |
4224 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
3.573,9 |
0,0 |
|
07 |
4224 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
21.214,3 |
0,2 |
|
07 |
4224 |
6 |
Inversiones reales |
347,9 |
0,0 |
|
07 |
4224 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
30,0 |
0,0 |
|
07 |
4225 |
INNOVACIÓN EDUCATIVA. Y FORMACIÓN PERMANENTE. DEL PROFESORADO |
47.329,3 |
0,4 |
|
|
07 |
4225 |
1 |
Gastos de personal |
37.944,3 |
0,3 |
|
07 |
4225 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
5.646,3 |
0,0 |
|
07 |
4225 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
3.650,9 |
0,0 |
|
07 |
4225 |
6 |
Inversiones reales |
87,8 |
0,0 |
|
07 |
4226 |
APRENDIZAJE PERMANENTE Y ED. PERSONAS ADULTAS EPA |
35.993,5 |
0,3 |
|
|
07 |
4226 |
1 |
Gastos de personal |
30.476,5 |
0,3 |
|
07 |
4226 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
3.417,2 |
0,0 |
|
07 |
4226 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
2.030,1 |
0,0 |
|
07 |
4226 |
6 |
Inversiones reales |
69,7 |
0,0 |
|
07 |
4231 |
PROMOCIÓN EDUCATIVA |
176.019,7 |
1,5 |
|
|
07 |
4231 |
1 |
Gastos de personal |
28.544,4 |
0,2 |
|
07 |
4231 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
52.426,8 |
0,5 |
|
07 |
4231 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
95.048,5 |
0,8 |
|
07 |
4715 |
EUSKALDUNIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO |
42.590,1 |
0,4 |
|
|
07 |
4715 |
1 |
Gastos de personal |
34.422,5 |
0,3 |
|
07 |
4715 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
2.707,8 |
0,0 |
|
07 |
4715 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
5.310,8 |
0,0 |
|
07 |
4715 |
6 |
Inversiones reales |
149,0 |
0,0 |
|
07 |
5412 |
INVESTIGACIÓN |
50.915,0 |
0,4 |
|
|
07 |
5412 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
207,5 |
0,0 |
|
07 |
5412 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
29.721,6 |
0,3 |
|
07 |
5412 |
6 |
Inversiones reales |
20,0 |
0,0 |
|
07 |
5412 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
20.965,9 |
0,2 |
|
08 |
SALUD |
3.677.317,0 |
32,0 |
||
|
08 |
4111 |
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD |
17.906,3 |
0,2 |
|
|
08 |
4111 |
1 |
Gastos de personal |
9.845,4 |
0,1 |
|
08 |
4111 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
5.721,1 |
0,0 |
|
08 |
4111 |
3 |
Gastos financieros |
1,0 |
0,0 |
|
08 |
4111 |
6 |
Inversiones reales |
2.238,8 |
0,0 |
|
08 |
4111 |
8 |
Aumento de activos financieros |
100,0 |
0,0 |
|
08 |
4112 |
FINANCIACIÓN Y CONTRATACIÓN SANITARIA |
3.085.006,7 |
26,9 |
|
|
08 |
4112 |
1 |
Gastos de personal |
12.939,2 |
0,1 |
|
08 |
4112 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
3.003.974,2 |
26,2 |
|
08 |
4112 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
7.066,4 |
0,1 |
|
08 |
4112 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
61.027,0 |
0,5 |
|
08 |
4113 |
SALUD PÚBLICA |
42.956,6 |
0,4 |
|
|
08 |
4113 |
1 |
Gastos de personal |
19.973,0 |
0,2 |
|
08 |
4113 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
13.682,6 |
0,1 |
|
08 |
4113 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
8.641,0 |
0,1 |
|
08 |
4113 |
6 |
Inversiones reales |
360,0 |
0,0 |
|
08 |
4113 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
300,0 |
0,0 |
|
08 |
4114 |
INVESTIGACIÓN Y PLANIFICACIÓN SANITARIA |
8.487,7 |
0,1 |
|
|
08 |
4114 |
1 |
Gastos de personal |
2.719,3 |
0,0 |
|
08 |
4114 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
516,6 |
0,0 |
|
08 |
4114 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
5.242,2 |
0,0 |
|
08 |
4114 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
9,6 |
0,0 |
|
08 |
4115 |
FARMACIA |
518.301,1 |
4,5 |
|
|
08 |
4115 |
1 |
Gastos de personal |
2.279,8 |
0,0 |
|
08 |
4115 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
5.648,2 |
0,0 |
|
08 |
4115 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
510.373,2 |
4,4 |
|
08 |
4116 |
ADICCIONES |
4.658,5 |
0,0 |
|
|
08 |
4116 |
1 |
Gastos de personal |
463,2 |
0,0 |
|
08 |
4116 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
1.015,5 |
0,0 |
|
08 |
4116 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
3.179,8 |
0,0 |
|
09 |
TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO |
40.886,1 |
0,4 |
||
|
09 |
4431 |
CONSUMO |
5.576,9 |
0,0 |
|
|
09 |
4431 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
5.576,9 |
0,0 |
|
09 |
7510 |
ESTRUCTURA Y APOYO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO |
2.816,6 |
0,0 |
|
|
09 |
7510 |
1 |
Gastos de personal |
2.267,9 |
0,0 |
|
09 |
7510 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
461,7 |
0,0 |
|
09 |
7510 |
6 |
Inversiones reales |
72,0 |
0,0 |
|
09 |
7510 |
8 |
Aumento de activos financieros |
15,0 |
0,0 |
|
09 |
7511 |
TURISMO Y HOSTELERÍA |
15.526,4 |
0,1 |
|
|
09 |
7511 |
1 |
Gastos de personal |
1.585,8 |
0,0 |
|
09 |
7511 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
1.826,5 |
0,0 |
|
09 |
7511 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
10.627,6 |
0,1 |
|
09 |
7511 |
6 |
Inversiones reales |
557,7 |
0,0 |
|
09 |
7511 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
887,0 |
0,0 |
|
09 |
7511 |
8 |
Aumento de activos financieros |
41,9 |
0,0 |
|
09 |
7612 |
COMERCIO INTERIOR |
16.966,1 |
0,1 |
|
|
09 |
7612 |
1 |
Gastos de personal |
1.273,0 |
0,0 |
|
09 |
7612 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
1.867,0 |
0,0 |
|
09 |
7612 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
8.599,5 |
0,1 |
|
09 |
7612 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
5.226,6 |
0,0 |
|
10 |
CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA |
253.128,0 |
2,2 |
||
|
10 |
4511 |
ESTRUCTURA Y APOYO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA. |
3.826,1 |
0,0 |
|
|
10 |
4511 |
1 |
Gastos de personal |
2.733,9 |
0,0 |
|
10 |
4511 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
1.011,5 |
0,0 |
|
10 |
4511 |
3 |
Gastos financieros |
3,0 |
0,0 |
|
10 |
4511 |
6 |
Inversiones reales |
25,0 |
0,0 |
|
10 |
4511 |
8 |
Aumento de activos financieros |
52,8 |
0,0 |
|
10 |
4512 |
DEPORTES |
8.899,2 |
0,1 |
|
|
10 |
4512 |
1 |
Gastos de personal |
1.323,2 |
0,0 |
|
10 |
4512 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
1.482,3 |
0,0 |
|
10 |
4512 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
5.864,8 |
0,1 |
|
10 |
4512 |
6 |
Inversiones reales |
75,0 |
0,0 |
|
10 |
4512 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
154,0 |
0,0 |
|
10 |
4513 |
PROMOCIÓN DE LA CULTURA |
32.891,0 |
0,3 |
|
|
10 |
4513 |
1 |
Gastos de personal |
1.033,9 |
0,0 |
|
10 |
4513 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
1.977,1 |
0,0 |
|
10 |
4513 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
26.490,4 |
0,2 |
|
10 |
4513 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
2.859,5 |
0,0 |
|
10 |
4513 |
8 |
Aumento de activos financieros |
530,0 |
0,0 |
|
10 |
4514 |
PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO |
21.918,6 |
0,2 |
|
|
10 |
4514 |
1 |
Gastos de personal |
2.890,3 |
0,0 |
|
10 |
4514 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
3.672,7 |
0,0 |
|
10 |
4514 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
11.839,1 |
0,1 |
|
10 |
4514 |
6 |
Inversiones reales |
60,0 |
0,0 |
|
10 |
4514 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
3.456,5 |
0,0 |
|
10 |
4515 |
MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL |
130.933,6 |
1,1 |
|
|
10 |
4515 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
121.983,6 |
1,1 |
|
10 |
4515 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
5.050,0 |
0,0 |
|
10 |
4515 |
8 |
Aumento de activos financieros |
3.900,0 |
0,0 |
|
10 |
4711 |
POLÍTICA LINGÜÍSTICA |
54.659,6 |
0,5 |
|
|
10 |
4711 |
1 |
Gastos de personal |
2.833,1 |
0,0 |
|
10 |
4711 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
1.382,5 |
0,0 |
|
10 |
4711 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
49.990,0 |
0,4 |
|
10 |
4711 |
6 |
Inversiones reales |
454,0 |
0,0 |
|
11 |
SEGURIDAD |
640.819,0 |
5,6 |
||
|
11 |
2211 |
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD |
5.107,7 |
0,0 |
|
|
11 |
2211 |
1 |
Gastos de personal |
2.857,6 |
0,0 |
|
11 |
2211 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
1.251,5 |
0,0 |
|
11 |
2211 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
900,0 |
0,0 |
|
11 |
2211 |
6 |
Inversiones reales |
40,0 |
0,0 |
|
11 |
2211 |
8 |
Aumento de activos financieros |
58,7 |
0,0 |
|
11 |
2221 |
TRÁFICO |
12.245,9 |
0,1 |
|
|
11 |
2221 |
1 |
Gastos de personal |
4.838,2 |
0,0 |
|
11 |
2221 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
6.628,8 |
0,1 |
|
11 |
2221 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
49,0 |
0,0 |
|
11 |
2221 |
6 |
Inversiones reales |
729,9 |
0,0 |
|
11 |
2223 |
ERTZAINTZA EN SERVICIO |
608.585,0 |
5,3 |
|
|
11 |
2223 |
1 |
Gastos de personal |
477.202,2 |
4,2 |
|
11 |
2223 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
100.500,7 |
0,9 |
|
11 |
2223 |
3 |
Gastos financieros |
56,0 |
0,0 |
|
11 |
2223 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
14.579,0 |
0,1 |
|
11 |
2223 |
6 |
Inversiones reales |
11.747,0 |
0,1 |
|
11 |
2223 |
8 |
Aumento de activos financieros |
4.500,0 |
0,0 |
|
11 |
2231 |
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS |
4.571,5 |
0,0 |
|
|
11 |
2231 |
1 |
Gastos de personal |
1.675,8 |
0,0 |
|
11 |
2231 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
1.737,6 |
0,0 |
|
11 |
2231 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
738,1 |
0,0 |
|
11 |
2231 |
6 |
Inversiones reales |
420,0 |
0,0 |
|
11 |
4611 |
PROCESOS ELECTORALES |
5.233,3 |
0,0 |
|
|
11 |
4611 |
1 |
Gastos de personal |
362,3 |
0,0 |
|
11 |
4611 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
235,0 |
0,0 |
|
11 |
4611 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
4.536,0 |
0,0 |
|
11 |
4611 |
6 |
Inversiones reales |
100,0 |
0,0 |
|
11 |
5512 |
METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA |
3.235,2 |
0,0 |
|
|
11 |
5512 |
1 |
Gastos de personal |
236,2 |
0,0 |
|
11 |
5512 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
2.749,0 |
0,0 |
|
11 |
5512 |
6 |
Inversiones reales |
250,0 |
0,0 |
|
11 |
6113 |
JUEGO Y ESPECTÁCULOS |
1.840,3 |
0,0 |
|
|
11 |
6113 |
1 |
Gastos de personal |
1.578,2 |
0,0 |
|
11 |
6113 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
162,1 |
0,0 |
|
11 |
6113 |
6 |
Inversiones reales |
100,0 |
0,0 |
|
12 |
TRABAJO Y JUSTICIA |
210.602,4 |
1,8 |
||
|
12 |
1411 |
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA |
140.959,8 |
1,2 |
|
|
12 |
1411 |
1 |
Gastos de personal |
101.642,5 |
0,9 |
|
12 |
1411 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
30.537,0 |
0,3 |
|
12 |
1411 |
3 |
Gastos financieros |
6,0 |
0,0 |
|
12 |
1411 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
707,0 |
0,0 |
|
12 |
1411 |
6 |
Inversiones reales |
7.947,3 |
0,1 |
|
12 |
1411 |
8 |
Aumento de activos financieros |
120,0 |
0,0 |
|
12 |
1412 |
JUSTICIA |
35.144,8 |
0,3 |
|
|
12 |
1412 |
1 |
Gastos de personal |
5.956,8 |
0,1 |
|
12 |
1412 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
12.915,4 |
0,1 |
|
12 |
1412 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
16.272,5 |
0,1 |
|
12 |
3110 |
ESTRUCTURA Y APOYO DE TRABAJO Y JUSTICIA |
2.755,1 |
0,0 |
|
|
12 |
3110 |
1 |
Gastos de personal |
1.823,4 |
0,0 |
|
12 |
3110 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
931,8 |
0,0 |
|
12 |
3112 |
TRABAJO |
26.747,7 |
0,2 |
|
|
12 |
3112 |
1 |
Gastos de personal |
11.109,7 |
0,1 |
|
12 |
3112 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
1.069,5 |
0,0 |
|
12 |
3112 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
14.426,6 |
0,1 |
|
12 |
3112 |
6 |
Inversiones reales |
141,9 |
0,0 |
|
12 |
3212 |
ECONOMÍA SOCIAL |
4.995,0 |
0,0 |
|
|
12 |
3212 |
1 |
Gastos de personal |
585,0 |
0,0 |
|
12 |
3212 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
14,6 |
0,0 |
|
12 |
3212 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
2.080,7 |
0,0 |
|
12 |
3212 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
2.314,7 |
0,0 |
|
51 |
CONSEJO DE RELACIONES LABORALES |
2.453,6 |
0,0 |
||
|
51 |
3131 |
DESARROLLO DE LA INTERLOCUCIÓN SOCIAL |
2.453,6 |
0,0 |
|
|
51 |
3131 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
2.426,3 |
0,0 |
|
51 |
3131 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
27,3 |
0,0 |
|
52 |
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL VASCO |
1.389,9 |
0,0 |
||
|
52 |
1124 |
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL VASCO |
1.389,9 |
0,0 |
|
|
52 |
1124 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
1.376,9 |
0,0 |
|
52 |
1124 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
13,0 |
0,0 |
|
53 |
CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI |
942,4 |
0,0 |
||
|
53 |
3213 |
CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI |
942,4 |
0,0 |
|
|
53 |
3213 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
934,2 |
0,0 |
|
53 |
3213 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
8,3 |
0,0 |
|
54 |
TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS |
7.519,3 |
0,1 |
||
|
54 |
1112 |
TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS |
7.519,3 |
0,1 |
|
|
54 |
1112 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
7.417,1 |
0,1 |
|
54 |
1112 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
102,2 |
0,0 |
|
55 |
AGENCIA VASCA DE PROTECCIÓN DE DATOS |
1.604,6 |
0,0 |
||
|
55 |
1113 |
AGENCIA VASCA DE PROTECCIÓN DE DATOS |
1.604,6 |
0,0 |
|
|
55 |
1113 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
1.592,7 |
0,0 |
|
55 |
1113 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
11,9 |
0,0 |
|
90 |
DEUDA PÚBLICA |
1.346.774,7 |
11,7 |
||
|
90 |
0111 |
DEUDA PÚBLICA |
1.346.774,7 |
11,7 |
|
|
90 |
0111 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
117,0 |
0,0 |
|
90 |
0111 |
3 |
Gastos financieros |
233.108,7 |
2,0 |
|
90 |
0111 |
9 |
Disminución de pasivos financieros |
1.113.549,0 |
9,7 |
|
95 |
RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES |
87.617,4 |
0,8 |
||
|
95 |
9119 |
OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PÚBLICO VASCO |
87.617,4 |
0,8 |
|
|
95 |
9119 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
87.617,4 |
0,8 |
|
99 |
DIVERSOS DEPARTAMENTOS |
56.509,1 |
0,5 |
||
|
99 |
1221 |
DIVERSOS DEPARTAMENTOS |
54.359,1 |
0,5 |
|
|
99 |
1221 |
1 |
Gastos de personal |
4.685,3 |
0,0 |
|
99 |
1221 |
2 |
Gastos de funcionamiento |
24.035,3 |
0,2 |
|
99 |
1221 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
4.638,5 |
0,0 |
|
99 |
1221 |
6 |
Inversiones reales |
5.070,1 |
0,0 |
|
99 |
1221 |
7 |
Transferencias y subvenciones operaciones capital |
15.930,0 |
0,1 |
|
99 |
1222 |
CRÉDITO GLOBAL |
2.150,0 |
0,0 |
|
|
99 |
1222 |
4 |
Transferencias y subvenciones gastos corrientes |
2.150,0 |
0,0 |
|
TOTAL |
11.486.409,0 |
100 |
|||
RESÚMENES DE INGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
Administración General
Resumen por Sección y Capítulo - Ingreso
|
ORGÁNICA |
ECONÓMICA |
FUNCIONAL |
|
Miles |
||||||||||
|
Sección |
Total |
Capítulos |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 Impuestos indirectos |
3 Tasas,prec.públ. |
4 Transfe.corrientes |
5 Ingresos patrimon. |
6 Enaj.inverreales |
7 Transfe.capital |
8 Dism.acti.financie. |
9 Aumento dePasi.Fin. |
|||
|
01 |
Lehendakaritza |
29 |
18 |
11 |
||||||
|
02 |
Gobernanza P.A. |
1.645 |
672 |
125 |
399 |
450 |
||||
|
03 |
Des.Econ.Infra. |
22.415 |
16.854 |
10 |
5.550 |
|||||
|
04 |
Empleo y P.S. |
2.115 |
2.115 |
|||||||
|
05 |
MAPTV |
13.201 |
13.138 |
62 |
||||||
|
06 |
Hacienda y Economía |
13.917 |
4.200 |
1.976 |
734 |
7.007 |
||||
|
07 |
Educación |
9.514 |
5.957 |
525 |
41 |
2.991 |
||||
|
08 |
Salud |
913 |
913 |
|||||||
|
09 |
Turismo, Comercio y Consumo |
322 |
222 |
100 |
||||||
|
10 |
Cultura y Política Lingüística |
712 |
712 |
|||||||
|
11 |
Seguridad |
30.459 |
26.394 |
66 |
4.000 |
|||||
|
12 |
Trabajo y Justicia |
2.500 |
2.420 |
80 |
||||||
|
90 |
Deuda Pública |
1.543.191 |
1.543.191 |
|||||||
|
95 |
Rec.Com.Instit. |
9.818.477 |
9.621.399 |
54 |
193.424 |
3.600 |
||||
|
99 |
Diversos Departamentos |
27.000 |
27.000 |
|||||||
|
TOTAL |
11.486.409 |
4.200 |
71.391 |
9.622.049 |
1.314 |
7.007 |
193.424 |
43.833 |
1.543.191 |
|
Resumen por Servicio; Capítulo - Ingreso
|
ORGÁNICA |
ECONÓMICA |
FUNCIONAL |
|
Miles |
|||||
|
Sección |
Servicio |
Capítulo |
2018 |
% Total |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
28,5 |
0,0 |
||
|
01 |
14 |
DIRECCIÓN DE SERVICIOS |
1,5 |
0,0 |
|
|
01 |
14 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
1,0 |
0,0 |
|
01 |
14 |
5 |
Ingresos patrimoniales |
0,5 |
0,0 |
|
01 |
21 |
DIRECCIÓN DE RELACIONES EXTERIORES |
3,0 |
0,0 |
|
|
01 |
21 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
3,0 |
0,0 |
|
01 |
22 |
DIRECCIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS |
10,0 |
0,0 |
|
|
01 |
22 |
5 |
Ingresos patrimoniales |
10,0 |
0,0 |
|
01 |
23 |
DIRECCIÓN PARA LA COMUNIDAD VASCA EN EL EXTERIOR |
2,0 |
0,0 |
|
|
01 |
23 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
2,0 |
0,0 |
|
01 |
31 |
DIRECCIÓN DE VÍCTIMAS Y DERECHOS HUMANOS |
12,0 |
0,0 |
|
|
01 |
31 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
12,0 |
0,0 |
|
02 |
GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO |
1.645,4 |
0,0 |
||
|
02 |
01 |
DIRECCIÓN DE SERVICIOS |
13,1 |
0,0 |
|
|
02 |
01 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
10,0 |
0,0 |
|
02 |
01 |
5 |
Ingresos patrimoniales |
3,1 |
0,0 |
|
02 |
11 |
DIRECCIÓN SECRETARÍA GOBIERNO Y RELACIONES CON EL PARLAMENTO |
300,0 |
0,0 |
|
|
02 |
11 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
300,0 |
0,0 |
|
02 |
20 |
VICECONSEJERÍA DE RÉGIMEN JURÍDICO |
100,0 |
0,0 |
|
|
02 |
20 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
100,0 |
0,0 |
|
02 |
31 |
DIRECCIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA |
155,5 |
0,0 |
|
|
02 |
31 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
30,0 |
0,0 |
|
02 |
31 |
4 |
Transferencias y subvenciones para gastos corrientes |
125,0 |
0,0 |
|
02 |
31 |
5 |
Ingresos patrimoniales |
0,5 |
0,0 |
|
02 |
32 |
DIRECCIÓN DE RELACIONES LABORALES |
640,0 |
0,0 |
|
|
02 |
32 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
190,0 |
0,0 |
|
02 |
32 |
8 |
Disminución de activos financieros |
450,0 |
0,0 |
|
02 |
41 |
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES |
394,7 |
0,0 |
|
|
02 |
41 |
5 |
Ingresos patrimoniales |
394,7 |
0,0 |
|
02 |
42 |
DIRECCIÓN DE RECURSOS GENERALES |
42,1 |
0,0 |
|
|
02 |
42 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
41,8 |
0,0 |
|
02 |
42 |
5 |
Ingresos patrimoniales |
0,3 |
0,0 |
|
03 |
DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS |
22.414,6 |
0,2 |
||
|
03 |
02 |
DIRECCIÓN DE SERVICIOS |
184,0 |
0,0 |
|
|
03 |
02 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
178,9 |
0,0 |
|
03 |
02 |
5 |
Ingresos patrimoniales |
5,1 |
0,0 |
|
03 |
11 |
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y ESTRATEGIA |
569,0 |
0,0 |
|
|
03 |
11 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
569,0 |
0,0 |
|
03 |
21 |
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INDUSTRIAL |
7.026,0 |
0,1 |
|
|
03 |
21 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
1.721,0 |
0,0 |
|
03 |
21 |
5 |
Ingresos patrimoniales |
5,0 |
0,0 |
|
03 |
21 |
8 |
Disminución de activos financieros |
5.300,0 |
0,0 |
|
03 |
22 |
DIRECCIÓN ENERGÍA, MINAS Y ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL |
4.178,2 |
0,0 |
|
|
03 |
22 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
4.178,1 |
0,0 |
|
03 |
22 |
5 |
Ingresos patrimoniales |
0,1 |
0,0 |
|
03 |
23 |
DIRECCIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN |
553,6 |
0,0 |
|
|
03 |
23 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
503,5 |
0,0 |
|
03 |
23 |
5 |
Ingresos patrimoniales |
0,1 |
0,0 |
|
03 |
23 |
8 |
Disminución de activos financieros |
50,0 |
0,0 |
|
03 |
32 |
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA |
91,0 |
0,0 |
|
|
03 |
32 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
91,0 |
0,0 |
|
03 |
33 |
DIRECCIÓN DE PESCA Y ACUICULTURA |
347,0 |
0,0 |
|
|
03 |
33 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
347,0 |
0,0 |
|
03 |
34 |
DIRECCIÓN DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS |
231,5 |
0,0 |
|
|
03 |
34 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
31,5 |
0,0 |
|
03 |
34 |
8 |
Disminución de activos financieros |
200,0 |
0,0 |
|
03 |
41 |
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE |
82,0 |
0,0 |
|
|
03 |
41 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
82,0 |
0,0 |
|
03 |
42 |
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE |
3.160,0 |
0,0 |
|
|
03 |
42 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
3.160,0 |
0,0 |
|
03 |
43 |
DIRECCIÓN DE PUERTOS Y ASUNTOS MARÍTIMOS |
5.992,3 |
0,1 |
|
|
03 |
43 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
5.992,3 |
0,1 |
|
04 |
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES |
2.115,0 |
0,0 |
||
|
04 |
12 |
DIRECCIÓN DE JUVENTUD |
105,0 |
0,0 |
|
|
04 |
12 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
105,0 |
0,0 |
|
04 |
21 |
DIRECCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES |
2.000,0 |
0,0 |
|
|
04 |
21 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
2.000,0 |
0,0 |
|
04 |
22 |
DIRECCIÓN DE POLÍTICA FAMILIAR Y DIVERSIDAD |
10,0 |
0,0 |
|
|
04 |
22 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
10,0 |
0,0 |
|
05 |
MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA |
13.200,6 |
0,1 |
||
|
05 |
11 |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL |
40,0 |
0,0 |
|
|
05 |
11 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
40,0 |
0,0 |
|
05 |
12 |
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMÁTICO |
63,0 |
0,0 |
|
|
05 |
12 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
63,0 |
0,0 |
|
05 |
21 |
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, URBAN. Y REG. URBA. |
62,1 |
0,0 |
|
|
05 |
21 |
8 |
Disminución de activos financieros |
62,1 |
0,0 |
|
05 |
31 |
DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA |
785,0 |
0,0 |
|
|
05 |
31 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
785,0 |
0,0 |
|
05 |
32 |
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA |
12.250,4 |
0,1 |
|
|
05 |
32 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
12.250,4 |
0,1 |
|
06 |
HACIENDA Y ECONOMÍA |
13.917,0 |
0,1 |
||
|
06 |
09 |
ÓRGANO ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES CAE |
1,0 |
0,0 |
|
|
06 |
09 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
1,0 |
0,0 |
|
06 |
12 |
DIRECCIÓN DE POLÍTICA FINANCIERA |
2.025,0 |
0,0 |
|
|
06 |
12 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
1.975,0 |
0,0 |
|
06 |
12 |
5 |
Ingresos patrimoniales |
50,0 |
0,0 |
|
06 |
21 |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA |
4.200,0 |
0,0 |
|
|
06 |
21 |
2 |
Impuestos indirectos |
4.200,0 |
0,0 |
|
06 |
22 |
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN |
7.691,0 |
0,1 |
|
|
06 |
22 |
5 |
Ingresos patrimoniales |
684,0 |
0,0 |
|
06 |
22 |
6 |
Enajenación de inversiones reales |
7.007,0 |
0,1 |
|
07 |
EDUCACIÓN |
9.514,0 |
0,1 |
||
|
07 |
11 |
DIRECCIÓN DE GESTIÓN ECONÓMICA |
0,3 |
0,0 |
|
|
07 |
11 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
0,2 |
0,0 |
|
07 |
11 |
5 |
Ingresos patrimoniales |
0,1 |
0,0 |
|
07 |
12 |
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PERSONAL |
1.420,0 |
0,0 |
|
|
07 |
12 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
120,0 |
0,0 |
|
07 |
12 |
8 |
Disminución de activos financieros |
1.300,0 |
0,0 |
|
07 |
13 |
DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS Y TECNOLOGÍAS |
801,0 |
0,0 |
|
|
07 |
13 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
801,0 |
0,0 |
|
07 |
14 |
DIRECCIÓN DE RÉGIMEN JURÍDICO Y SERVICIOS |
525,0 |
0,0 |
|
|
07 |
14 |
4 |
Transferencias y subven. para gastos corrientes |
525,0 |
0,0 |
|
07 |
21 |
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA |
408,0 |
0,0 |
|
|
07 |
21 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
408,0 |
0,0 |
|
07 |
22 |
DIRECCIÓN DE CENTROS Y PLANIFICACIÓN |
3.914,5 |
0,0 |
|
|
07 |
22 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
3.914,5 |
0,0 |
|
07 |
31 |
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN |
590,6 |
0,0 |
|
|
07 |
31 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
590,6 |
0,0 |
|
07 |
32 |
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y APRENDIZAJES AVANZADOS |
2,9 |
0,0 |
|
|
07 |
32 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
2,9 |
0,0 |
|
07 |
41 |
DIRECCIÓN DE POLÍTICA Y COORDINACIÓN UNIVERSITARIA |
1.761,7 |
0,0 |
|
|
07 |
41 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
30,0 |
0,0 |
|
07 |
41 |
5 |
Ingresos patrimoniales |
40,4 |
0,0 |
|
07 |
41 |
8 |
Disminución de activos financieros |
1.691,3 |
0,0 |
|
07 |
42 |
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN |
90,0 |
0,0 |
|
|
07 |
42 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
90,0 |
0,0 |
|
08 |
SALUD |
912,8 |
0,0 |
||
|
08 |
10 |
Viceconsejería de Salud |
313,3 |
0,0 |
|
|
08 |
10 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
313,3 |
0,0 |
|
08 |
11 |
DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES |
3,0 |
0,0 |
|
|
08 |
11 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
3,0 |
0,0 |
|
08 |
12 |
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN SAN. |
533,0 |
0,0 |
|
|
08 |
12 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
533,0 |
0,0 |
|
08 |
13 |
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN SANITARIAS |
5,0 |
0,0 |
|
|
08 |
13 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
5,0 |
0,0 |
|
08 |
21 |
DIRECCIÓN RÉGIMEN JURÍDICO, ECONÓMICO Y SERVICIOS GENERALES |
14,1 |
0,0 |
|
|
08 |
21 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
14,1 |
0,0 |
|
08 |
23 |
DIRECCIÓN DE FARMACIA |
44,4 |
0,0 |
|
|
08 |
23 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
44,4 |
0,0 |
|
09 |
TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO |
322,1 |
0,0 |
||
|
09 |
11 |
DIRECCIÓN DE TURISMO Y HOSTELERÍA |
199,0 |
0,0 |
|
|
09 |
11 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
99,0 |
0,0 |
|
09 |
11 |
8 |
Disminución de activos financieros |
100,0 |
0,0 |
|
09 |
12 |
DIRECCIÓN DE COMERCIO |
123,1 |
0,0 |
|
|
09 |
12 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
123,0 |
0,0 |
|
09 |
12 |
5 |
Ingresos patrimoniales |
0,1 |
0,0 |
|
10 |
CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA |
712,2 |
0,0 |
||
|
10 |
02 |
DIRECCIÓN DE SERVICIOS |
175,0 |
0,0 |
|
|
10 |
02 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
175,0 |
0,0 |
|
10 |
03 |
DIRECCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE |
1,7 |
0,0 |
|
|
10 |
03 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
1,7 |
0,0 |
|
10 |
11 |
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL |
10,0 |
0,0 |
|
|
10 |
11 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
10,0 |
0,0 |
|
10 |
12 |
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA |
525,5 |
0,0 |
|
|
10 |
12 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
525,5 |
0,0 |
|
11 |
SEGURIDAD |
30.459,0 |
0,3 |
||
|
11 |
21 |
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y METEOROLOGÍA |
7,0 |
0,0 |
|
|
11 |
21 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
7,0 |
0,0 |
|
11 |
22 |
DIRECCIÓN DE JUEGO Y ESPECTÁCULOS |
327,2 |
0,0 |
|
|
11 |
22 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
327,2 |
0,0 |
|
11 |
23 |
DIRECCIÓN DE TRÁFICO |
25.456,4 |
0,2 |
|
|
11 |
23 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
25.456,2 |
0,2 |
|
11 |
23 |
5 |
Ingresos patrimoniales |
0,2 |
0,0 |
|
11 |
24 |
DIRECCIÓN DE LA ERTZAINTZA |
4.668,4 |
0,0 |
|
|
11 |
24 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
603,1 |
0,0 |
|
11 |
24 |
5 |
Ingresos patrimoniales |
65,3 |
0,0 |
|
11 |
24 |
8 |
Disminución de activos financieros |
4.000,0 |
0,0 |
|
12 |
TRABAJO Y JUSTICIA |
2.500,3 |
0,0 |
||
|
12 |
11 |
DIRECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL |
2.157,0 |
0,0 |
|
|
12 |
11 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
2.157,0 |
0,0 |
|
12 |
21 |
DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA |
289,3 |
0,0 |
|
|
12 |
21 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
209,2 |
0,0 |
|
12 |
21 |
5 |
Ingresos patrimoniales |
0,1 |
0,0 |
|
12 |
21 |
8 |
Disminución de activos financieros |
80,0 |
0,0 |
|
12 |
22 |
DIRECCIÓN PARA MODERNIZACIÓN DE OFICINA JUDICIAL Y FISCAL |
35,0 |
0,0 |
|
|
12 |
22 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
35,0 |
0,0 |
|
12 |
23 |
DIRECCIÓN DE JUSTICIA |
19,0 |
0,0 |
|
|
12 |
23 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
19,0 |
0,0 |
|
90 |
DEUDA PÚBLICA |
1.543.191,1 |
13,4 |
||
|
90 |
01 |
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO |
1.543.191,1 |
13,4 |
|
|
90 |
01 |
9 |
Aumento de Pasivos Financieros |
1.543.191,1 |
13,4 |
|
95 |
RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES |
9.818.476,5 |
85,5 |
||
|
95 |
01 |
APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES |
9.523.345,8 |
82,9 |
|
|
95 |
01 |
4 |
Transferencias y subven. para gastos corrientes |
9.523.345,8 |
82,9 |
|
95 |
03 |
TRANSF. DE OTROS FONDOS DEL ESTADO Y LA S. SOCIAL |
179.398,1 |
1,6 |
|
|
95 |
03 |
4 |
Transferencias y subven. para gastos corrientes |
18.018,4 |
0,2 |
|
95 |
03 |
7 |
Transferencias y subv. para operaciones de capital |
161.379,6 |
1,4 |
|
95 |
04 |
APORTACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA |
112.078,6 |
1,0 |
|
|
95 |
04 |
4 |
Transferencias y subven. para gastos corrientes |
80.034,7 |
0,7 |
|
95 |
04 |
7 |
Transferencias y subv. para operaciones de capital |
32.044,0 |
0,3 |
|
95 |
09 |
COMPROMISOS INSTITUCIONALES |
3.654,0 |
0,0 |
|
|
95 |
09 |
5 |
Ingresos patrimoniales |
54,0 |
0,0 |
|
95 |
09 |
8 |
Disminución de activos financieros |
3.600,0 |
0,0 |
|
99 |
DIVERSOS DEPARTAMENTOS |
27.000,0 |
0,2 |
||
|
99 |
09 |
SERVICIOS GENERALES |
27.000,0 |
0,2 |
|
|
99 |
09 |
8 |
Disminución de activos financieros |
27.000,0 |
0,2 |
|
TOTAL |
11.486.409,0 |
100 |
|||
Resumen por Capítulo - Ingreso
|
ORGÁNICA |
ECONÓMICA |
FUNCIONAL |
|
Miles |
|||
|
Capítulo |
2018 |
% Total |
|
|---|---|---|---|
|
2 |
Impuestos indirectos |
4.200,0 |
0,0 |
|
3 |
Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ. |
71.391,4 |
0,6 |
|
4 |
Transferencias y subven. para gastos corrientes |
9.622.048,9 |
83,8 |
|
5 |
Ingresos patrimoniales |
1.313,6 |
0,0 |
|
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES |
9.698.953,9 |
84,4 |
|
|
6 |
Enajenación de inversiones reales |
7.007,0 |
0,1 |
|
7 |
Transferencias y subv. para operaciones de capital |
193.423,6 |
1,7 |
|
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS |
200.430,6 |
1,7 |
|
|
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS |
9.899.384,4 |
86,2 |
|
|
8 |
Disminución de activos financieros |
43.833,5 |
0,4 |
|
9 |
Aumento de Pasivos Financieros |
1.543.191,1 |
13,4 |
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS |
1.587.024,6 |
13,8 |
|
|
TOTAL |
11.486.409,0 |
100 |
|
Resumen por Artículo - Ingreso
|
ORGÁNICA |
ECONÓMICA |
FUNCIONAL |
|
Miles |
||||
|
Capítulo |
Artículo |
2018 |
% Total |
|
|---|---|---|---|---|
|
2 |
IMPUESTOS INDIRECTOS |
4.200,0 |
0,0 |
|
|
2 |
9 |
Otros impuestos indirectos |
4.200,0 |
0,0 |
|
3 |
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PÚBL. |
71.391,4 |
0,6 |
|
|
3 |
1 |
Tasas |
15.296,9 |
0,1 |
|
3 |
2 |
Precios públicos |
17.985,0 |
0,2 |
|
3 |
8 |
Reintegros |
3.798,8 |
0,0 |
|
3 |
9 |
Diversos ingresos en régimen de derecho público |
34.310,7 |
0,3 |
|
4 |
TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES |
9.622.048,9 |
83,8 |
|
|
4 |
1 |
Del SP CAE y de entidades clasificadas AP-SEC CAE |
650,0 |
0,0 |
|
4 |
2 |
De Diputaciones Forales y Entidades Locales PV |
9.523.345,8 |
82,9 |
|
4 |
3 |
De entidades del Sector Público Español |
18.018,4 |
0,2 |
|
4 |
4 |
Del exterior |
80.034,7 |
0,7 |
|
5 |
INGRESOS PATRIMONIALES |
1.313,6 |
0,0 |
|
|
5 |
1 |
De I.F. en ent. SP CAE y ent. clasif. AP-SEC CAE |
40,4 |
0,0 |
|
5 |
2 |
Ingresos de inver. financieras en otras entidades |
54,0 |
0,0 |
|
5 |
3 |
Diversos ingresos financieros |
50,6 |
0,0 |
|
5 |
4 |
Ingresos del inmovilizado y otros ingresos patri. |
1.168,6 |
0,0 |
|
6 |
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES |
7.007,0 |
0,1 |
|
|
6 |
1 |
Enajenación de inversiones materiales |
7.007,0 |
0,1 |
|
7 |
TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL |
193.423,6 |
1,7 |
|
|
7 |
3 |
De entidades del Sector Público Español |
161.379,6 |
1,4 |
|
7 |
4 |
Del exterior |
32.044,0 |
0,3 |
|
8 |
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS |
43.833,5 |
0,4 |
|
|
8 |
1 |
In. Fin. en ent. SP CAE y ent. clasif. AP-SEC CAE |
1.524,6 |
0,0 |
|
8 |
2 |
Inversiones financieras en otras entidades |
15.308,8 |
0,1 |
|
8 |
7 |
Remanentes de Tesorería |
27.000,0 |
0,2 |
|
9 |
AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS |
1.543.191,1 |
13,4 |
|
|
9 |
1 |
Empréstitos y otras emisiones análogas |
1.543.191,1 |
13,4 |
|
TOTAL |
11.486.409,0 |
100 |
||
RESÚMENES DE GASTOS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Administración general y organismos autónomos administrativos
Resumen por Institución y Capítulo - Gasto
|
ORGÁNICA |
ECONÓMICA |
FUNCIONAL |
|
Miles |
||||||||||
|
Institución |
Total |
Capítulos |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 Gastos de personal |
2 Gastos funciona. |
3 Gastos financie. |
4 Transfe.corrientes |
6 Inversio.reales |
7 Transfe.capital |
8 Aumento act. finan. |
9 Dism. pas.financier. |
|||
|
1 |
ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS |
|||||||||
|
00202 |
HABE |
42.069 |
3.738 |
4.473 |
33.697 |
160 |
1 |
|||
|
00203 |
IVAP |
19.328 |
7.217 |
9.553 |
2.484 |
56 |
18 |
|||
|
00204 |
EUSTAT |
12.994 |
8.727 |
3.900 |
2 |
44 |
300 |
21 |
||
|
00205 |
EMAKUNDE |
5.817 |
2.282 |
1.972 |
1.538 |
13 |
12 |
|||
|
00207 |
Academia de Policía |
15.435 |
8.908 |
6.416 |
1 |
100 |
10 |
|||
|
00208 |
OSALAN |
14.172 |
10.078 |
2.253 |
1.503 |
307 |
30 |
|||
|
00209 |
Kontsumobide |
6.658 |
3.488 |
1.516 |
1.369 |
239 |
16 |
30 |
||
|
00210 |
Lanbide-SVE |
885.482 |
48.628 |
29.273 |
798.063 |
8.472 |
1.000 |
46 |
||
|
00211 |
Autoridad Vasca de la Competencia |
1.220 |
979 |
216 |
25 |
|||||
|
00212 |
Instit. Memoria |
2.056 |
527 |
1.055 |
463 |
5 |
6 |
|||
|
TOTAL |
1.005.231 |
94.573 |
60.627 |
4 |
839.187 |
9.652 |
1.016 |
173 |
||
RESÚMENES DE INGRESOS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Administración general y organismos autónomos administrativos
Resumen por Institución y Capítulo - Ingreso
|
ORGÁNICA |
ECONÓMICA |
FUNCIONAL |
|
Miles |
||||||||||
|
Institución |
Total |
Capítulos |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 Impuestos indirectos |
3 Tasas, prec.públ. |
4 Transfe.corrientes |
5 Ingresos patrimon. |
6 Enaj.inverreales |
7 Transfe.capital |
8 Dism. acti.financie. |
9 Aumento de Pasi. Fin. |
|||
|
1 |
ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS |
|||||||||
|
00202 |
HABE |
42.069 |
5.891 |
35.977 |
201 |
|||||
|
00203 |
IVAP |
19.328 |
1.310 |
16.300 |
1.718 |
|||||
|
00204 |
EUSTAT |
12.994 |
235 |
12.436 |
2 |
301 |
20 |
|||
|
00205 |
EMAKUNDE |
5.817 |
5.306 |
511 |
||||||
|
00207 |
Academia de Policía |
15.435 |
131 |
14.789 |
5 |
510 |
||||
|
00208 |
OSALAN |
14.172 |
36 |
12.077 |
2.059 |
|||||
|
00209 |
Kontsumobide |
6.658 |
251 |
5.577 |
830 |
|||||
|
00210 |
Lanbide-SVE |
885.482 |
18.620 |
856.816 |
10.046 |
|||||
|
00211 |
Autoridad Vasca de la Competencia |
1.220 |
994 |
226 |
||||||
|
00212 |
Memoria Instit.Instit. Memoria |
2.056 |
2.040 |
16 |
||||||
|
TOTAL |
1.005.231 |
26.475 |
962.311 |
8 |
301 |
16.137 |
||||
RESÚMENES DE PRESUPUESTOS DE ENTES PÚBLICOS, SOCIEDADES Y FUNDACIONES PÚBLICAS
Entes públicos de derecho privado
Sector: Plan General
Presupuestos de Sociedades Públicas
|
Miles de euros |
||||||||||
|
300 |
500 |
511 |
600 |
700 |
740 |
745 |
750 |
770 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Osakidetza |
E.I.T.B. |
Etxepare |
E.V.E. |
Red Ferrov |
I.V.Finanz |
Ag. Desar. |
Unibasq |
Agen. Agua |
||
|
PRESUPUESTO DE CAPITAL |
71.047 |
3.900 |
5 |
16.515 |
64.238 |
126.907 |
60 |
37 |
12.734 |
|
|
INVERSIONES |
FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN |
— |
— |
— |
7.353 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS |
67.572 |
18 |
5 |
780 |
64.238 |
— |
60 |
37 |
12.734 |
|
|
AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO |
3.475 |
3.882 |
— |
8.292 |
— |
110.000 |
— |
— |
— |
|
|
DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN) |
— |
— |
— |
90 |
— |
16.907 |
— |
— |
— |
|
|
FINANCIACIÓN |
FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN |
— |
— |
— |
— |
— |
2.449 |
— |
— |
— |
|
DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS |
— |
— |
— |
795 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR |
67.572 |
— |
5 |
— |
64.238 |
— |
60 |
37 |
12.734 |
|
|
AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS |
3.475 |
3.900 |
— |
— |
— |
67.480 |
— |
— |
— |
|
|
DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES |
— |
— |
— |
15.720 |
— |
56.978 |
— |
— |
— |
|
|
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN |
2.784.974 |
127.482 |
2.591 |
21.374 |
53.520 |
5.164 |
45.985 |
1.322 |
30.060 |
|
|
GASTOS |
GASTOS DE PERSONAL |
1.884.539 |
4.155 |
806 |
5.835 |
15.629 |
604 |
1.390 |
671 |
9.241 |
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
893.362 |
3.310 |
466 |
5.905 |
37.688 |
401 |
428 |
652 |
20.680 |
|
|
GASTOS FINANCIEROS |
137 |
— |
— |
4 |
3 |
1.710 |
— |
— |
— |
|
|
SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD |
6.936 |
120.017 |
1.319 |
9.630 |
200 |
— |
44.167 |
— |
140 |
|
|
FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN |
— |
— |
— |
— |
— |
2.449 |
— |
— |
— |
|
|
INGRESOS |
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS |
2.753.122 |
— |
— |
2.280 |
23.708 |
— |
— |
— |
— |
|
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN |
30.430 |
3.988 |
— |
997 |
812 |
4.726 |
— |
— |
— |
|
|
INGRESOS TRIBUTARIOS |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
59 |
4.645 |
|
|
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN |
1.423 |
123.494 |
2.591 |
693 |
29.000 |
— |
45.985 |
1.263 |
25.416 |
|
|
INGRESOS FINANCIEROS |
— |
— |
— |
10.050 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS |
— |
— |
— |
— |
— |
438 |
— |
— |
— |
|
|
FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN |
— |
— |
— |
7.353 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Sociedades públicas
Sector: Plan General
Presupuestos de Sociedades Públicas
|
Miles de euros |
||||||||||
|
301 |
400 |
401 |
402 |
403 |
404 |
405 |
410 |
411 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Osatek |
Spri, S.A. |
P. Tecnológ |
P.T. Alava |
PCT Gipuzk |
Cap. Ries. |
C.E.I.A. |
Agencia Internac. |
USA Basque T&I |
||
|
PRESUPUESTO DE CAPITAL |
3.906 |
15.265 |
15.969 |
5.533 |
6.636 |
527 |
110 |
20 |
— |
|
|
INVERSIONES |
FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN |
— |
— |
— |
1.194 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS |
3.906 |
214 |
11.228 |
3.279 |
5.595 |
26 |
110 |
20 |
— |
|
|
AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO |
— |
15.051 |
624 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN) |
— |
— |
3.213 |
1.060 |
288 |
— |
— |
— |
— |
|
|
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES |
— |
— |
904 |
— |
754 |
501 |
— |
— |
— |
|
|
FINANCIACIÓN |
FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN |
2.506 |
— |
6.199 |
— |
6.636 |
527 |
— |
— |
— |
|
TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR |
1.400 |
— |
553 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS |
— |
15.265 |
7.218 |
2.963 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO |
— |
— |
2.000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES |
— |
— |
— |
2.570 |
— |
— |
110 |
20 |
— |
|
|
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN |
28.363 |
45.772 |
12.960 |
2.487 |
10.023 |
2.300 |
1.311 |
5.261 |
275 |
|
|
GASTOS |
GASTOS DE PERSONAL |
17.132 |
5.243 |
1.359 |
730 |
910 |
1.151 |
325 |
1.305 |
141 |
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
8.716 |
7.543 |
4.682 |
1.576 |
2.380 |
582 |
985 |
3.956 |
135 |
|
|
GASTOS FINANCIEROS |
8 |
— |
720 |
181 |
97 |
— |
— |
— |
— |
|
|
SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD |
— |
32.986 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS |
— |
— |
— |
— |
— |
40 |
— |
— |
— |
|
|
FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN |
2.506 |
— |
6.199 |
— |
6.636 |
527 |
— |
— |
— |
|
|
INGRESOS |
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS |
28.149 |
75 |
11.645 |
830 |
10.021 |
2.300 |
205 |
172 |
— |
|
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN |
214 |
— |
— |
85 |
— |
— |
15 |
— |
— |
|
|
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN |
— |
45.092 |
740 |
— |
— |
— |
1.091 |
5.089 |
275 |
|
|
INGRESOS FINANCIEROS |
— |
605 |
75 |
18 |
2 |
— |
— |
— |
— |
|
|
AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS |
— |
— |
500 |
360 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN |
— |
— |
— |
1.194 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
Miles de euros |
||||||||||
|
420 |
421 |
422 |
423 |
424 |
425 |
426 |
427 |
428 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sprilur |
Abanto I. |
Busturia I |
Beterri-Ko |
Deba Baila |
Arabako I. |
Arratia I. |
Bidasoa I. |
B. Sortald |
||
|
PRESUPUESTO DE CAPITAL |
20.820 |
100 |
726 |
248 |
477 |
95 |
152 |
2.956 |
1.661 |
|
|
INVERSIONES |
FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN |
5.049 |
97 |
717 |
— |
— |
87 |
145 |
2.607 |
— |
|
AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS |
20 |
— |
— |
6 |
— |
5 |
— |
— |
5 |
|
|
AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO |
6.955 |
— |
— |
200 |
429 |
— |
— |
— |
— |
|
|
DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN) |
8.796 |
— |
— |
18 |
— |
— |
— |
348 |
1.650 |
|
|
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES |
— |
3 |
9 |
24 |
48 |
3 |
7 |
— |
6 |
|
|
FINANCIACIÓN |
FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN |
— |
— |
— |
233 |
434 |
— |
— |
— |
45 |
|
DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS |
1.291 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1.606 |
|
|
AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS |
9.869 |
100 |
726 |
2 |
— |
— |
150 |
2.887 |
— |
|
|
AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO |
9.015 |
— |
— |
14 |
42 |
95 |
2 |
59 |
10 |
|
|
DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES |
645 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
9 |
— |
|
|
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN |
11.227 |
253 |
718 |
1.076 |
1.187 |
493 |
614 |
4.129 |
1.603 |
|
|
GASTOS |
GASTOS DE PERSONAL |
1.876 |
55 |
74 |
386 |
305 |
150 |
131 |
269 |
205 |
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
9.069 |
196 |
643 |
457 |
448 |
300 |
483 |
3.859 |
1.306 |
|
|
GASTOS FINANCIEROS |
282 |
— |
— |
— |
— |
43 |
— |
1 |
47 |
|
|
AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN |
— |
— |
— |
233 |
434 |
— |
— |
— |
45 |
|
|
INGRESOS |
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS |
4.348 |
147 |
— |
462 |
703 |
171 |
46 |
696 |
6 |
|
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN |
29 |
7 |
— |
72 |
— |
14 |
69 |
206 |
547 |
|
|
INGRESOS FINANCIEROS |
481 |
1 |
— |
90 |
131 |
65 |
105 |
257 |
250 |
|
|
AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS |
1.320 |
— |
1 |
452 |
353 |
156 |
248 |
362 |
800 |
|
|
FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN |
5.049 |
97 |
717 |
— |
— |
87 |
145 |
2.607 |
— |
|
|
Miles de euros |
||||||||||
|
429 |
430 |
431 |
432 |
501 |
502 |
503 |
504 |
510 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lanbarren |
Goierri B |
Urolako I. |
Tolosalde |
E.T.B. |
E. Irratia |
R. Vitoria |
EITBNET |
Orquesta E |
||
|
PRESUPUESTO DE CAPITAL |
85 |
1.739 |
585 |
357 |
8.489 |
303 |
122 |
18 |
530 |
|
|
INVERSIONES |
FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN |
84 |
1.739 |
— |
356 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS |
— |
— |
4 |
— |
8.489 |
303 |
122 |
18 |
530 |
|
|
DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN) |
— |
— |
581 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
FINANCIACIÓN |
FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN |
— |
— |
559 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR |
— |
— |
— |
— |
5.050 |
— |
— |
— |
— |
|
|
AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS |
85 |
1.409 |
12 |
345 |
3.439 |
303 |
122 |
18 |
530 |
|
|
AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO |
— |
— |
10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES |
— |
330 |
4 |
12 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN |
108 |
2.949 |
1.256 |
751 |
109.991 |
22.236 |
4.054 |
3.618 |
8.865 |
|
|
GASTOS |
GASTOS DE PERSONAL |
54 |
52 |
268 |
122 |
38.305 |
13.929 |
2.569 |
2.428 |
7.214 |
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
53 |
2.672 |
329 |
628 |
71.686 |
8.307 |
1.485 |
1.190 |
1.651 |
|
|
GASTOS FINANCIEROS |
— |
— |
100 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS |
— |
225 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN |
— |
— |
559 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
INGRESOS |
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS |
— |
1.205 |
60 |
228 |
9.982 |
3.647 |
505 |
3.618 |
1.395 |
|
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN |
10 |
1 |
100 |
42 |
2.130 |
— |
— |
— |
— |
|
|
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN |
— |
— |
— |
— |
97.880 |
18.589 |
3.549 |
— |
7.470 |
|
|
INGRESOS FINANCIEROS |
— |
5 |
57 |
4 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS |
14 |
— |
1.039 |
120 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN |
84 |
1.739 |
— |
356 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
Miles de euros |
||||||||||
|
601 |
602 |
603 |
612 |
701 |
702 |
710 |
711 |
720 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cadem, S.A |
S.H.E. |
Bimep |
H. Harana-K |
Euskotren |
Et Part. |
Euskadi KP |
Zumaia K P |
Visesa |
||
|
PRESUPUESTO DE CAPITAL |
858 |
7.068 |
2.574 |
199 |
36.590 |
155 |
3.205 |
51 |
45.493 |
|
|
INVERSIONES |
FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN |
8 |
— |
957 |
— |
— |
155 |
— |
— |
7.304 |
|
AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS |
— |
6.832 |
1.617 |
— |
36.490 |
— |
3.205 |
— |
2.077 |
|
|
AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO |
850 |
— |
— |
— |
100 |
— |
— |
— |
776 |
|
|
DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN) |
— |
— |
— |
93 |
— |
— |
— |
— |
35.337 |
|
|
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES |
— |
236 |
— |
106 |
— |
— |
— |
51 |
— |
|
|
FINANCIACIÓN |
FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN |
— |
989 |
— |
199 |
— |
— |
— |
51 |
— |
|
DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
9.084 |
|
|
TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR |
— |
— |
— |
— |
34.280 |
— |
2.365 |
— |
— |
|
|
AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS |
500 |
6.079 |
1.767 |
— |
100 |
— |
— |
— |
— |
|
|
AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
35.246 |
|
|
DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES |
358 |
— |
808 |
— |
2.210 |
155 |
840 |
— |
1.163 |
|
|
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN |
8 |
4.868 |
1.685 |
310 |
93.115 |
155 |
3.836 |
188 |
84.494 |
|
|
GASTOS |
GASTOS DE PERSONAL |
— |
581 |
335 |
— |
53.962 |
— |
401 |
— |
5.404 |
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
8 |
3.263 |
1.351 |
109 |
39.153 |
154 |
3.435 |
130 |
75.661 |
|
|
GASTOS FINANCIEROS |
— |
34 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
7 |
3.429 |
|
|
FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN |
— |
989 |
— |
199 |
— |
— |
— |
51 |
— |
|
|
INGRESOS |
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS |
— |
4.234 |
350 |
310 |
28.309 |
— |
3.480 |
185 |
61.619 |
|
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN |
— |
589 |
111 |
— |
921 |
— |
356 |
— |
1.004 |
|
|
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN |
— |
— |
267 |
— |
63.885 |
— |
— |
— |
14.403 |
|
|
INGRESOS FINANCIEROS |
— |
45 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
165 |
|
|
FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN |
8 |
— |
957 |
— |
— |
155 |
— |
— |
7.304 |
|
|
Miles de euros |
|||||||
|
721 |
725 |
730 |
731 |
771 |
775 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alokabide |
Basquetour |
Ejie |
Itelazpi |
Ihobe |
Neiker |
||
|
PRESUPUESTO DE CAPITAL |
21.012 |
15 |
7.840 |
5.219 |
10 |
930 |
|
|
INVERSIONES |
AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS |
12.709 |
15 |
7.800 |
5.219 |
10 |
642 |
|
AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO |
600 |
— |
40 |
— |
— |
— |
|
|
DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN) |
7.703 |
— |
— |
— |
— |
288 |
|
|
FINANCIACIÓN |
FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN |
— |
— |
2.249 |
2.206 |
— |
— |
|
TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR |
12.000 |
15 |
3.000 |
— |
10 |
930 |
|
|
AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO |
7.815 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES |
1.197 |
— |
2.591 |
3.013 |
— |
— |
|
|
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN |
56.791 |
7.828 |
108.871 |
12.851 |
9.428 |
12.110 |
|
|
GASTOS |
GASTOS DE PERSONAL |
4.272 |
1.119 |
15.469 |
1.307 |
3.340 |
8.432 |
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
49.362 |
6.709 |
91.153 |
9.335 |
5.591 |
3.630 |
|
|
GASTOS FINANCIEROS |
3.157 |
— |
— |
2 |
1 |
48 |
|
|
SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD |
— |
— |
— |
— |
497 |
— |
|
|
FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN |
— |
— |
2.249 |
2.206 |
— |
— |
|
|
INGRESOS |
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS |
29.337 |
— |
108.871 |
12.851 |
3.137 |
1.387 |
|
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN |
— |
— |
— |
— |
240 |
464 |
|
|
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN |
26.000 |
7.828 |
— |
— |
6.051 |
10.260 |
|
|
INGRESOS FINANCIEROS |
1.454 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Fundaciones públicas
Sector: Plan General
Presupuestos de Sociedades Públicas
|
Miles de euros |
||||||||
|
302 |
512 |
513 |
723 |
751 |
776 |
777 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BIOEF |
Gazte Ork. |
Basqueteam |
Hobetuz |
Musikene |
Hazi |
Elika |
||
|
PRESUPUESTO DE CAPITAL |
281 |
— |
4 |
7.204 |
30 |
1.753 |
— |
|
|
INVERSIONES |
FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN |
— |
— |
— |
— |
— |
1.500 |
— |
|
AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS |
281 |
— |
4 |
12 |
30 |
220 |
— |
|
|
DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN) |
— |
— |
— |
7.193 |
— |
33 |
— |
|
|
FINANCIACIÓN |
TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR |
281 |
— |
4 |
5.180 |
30 |
220 |
— |
|
AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS |
— |
— |
— |
2.025 |
— |
— |
— |
|
|
DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES |
— |
— |
— |
— |
— |
1.533 |
— |
|
|
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN |
8.577 |
269 |
1.720 |
2.292 |
9.591 |
20.570 |
600 |
|
|
GASTOS |
GASTOS DE PERSONAL |
4.834 |
— |
177 |
1.366 |
8.706 |
10.854 |
475 |
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
2.972 |
269 |
494 |
926 |
885 |
9.717 |
125 |
|
|
GASTOS FINANCIEROS |
14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD |
756 |
— |
1.049 |
— |
— |
— |
— |
|
|
INGRESOS |
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS |
351 |
24 |
360 |
— |
555 |
6.776 |
— |
|
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN |
3 |
— |
— |
— |
110 |
343 |
— |
|
|
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN |
8.223 |
245 |
1.360 |
2.292 |
8.926 |
11.951 |
600 |
|
|
FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN |
— |
— |
— |
— |
— |
1.500 |
— |
|
Ente Público «Radio Televisión Vasca» y sociedades de gestión. Consolidado
Sector: Plan Consolidado
Presupuestos de Sociedades Públicas
|
Miles de euros |
||
|
905 |
||
|---|---|---|
|
Grupo EITB |
||
|
PRESUPUESTO DE CAPITAL |
8.950 |
|
|
INVERSIONES |
AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS |
8.950 |
|
FINANCIACIÓN |
TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR |
5.050 |
|
AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS |
3.900 |
|
|
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN |
136.813 |
|
|
GASTOS |
GASTOS DE PERSONAL |
61.386 |
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
75.426 |
|
|
INGRESOS |
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS |
13.259 |
|
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN |
60 |
|
|
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN |
123.494 |
|
RESÚMENES DE GASTOS DE LOS CONSORCIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LA CAE
Administración general y organismos autónomos administrativos
Resumen por Institución y Capítulo - Gasto
|
ORGÁNICA |
ECONÓMICA |
FUNCIONAL |
|
Miles |
||||||||||
|
Institución |
Total |
Capítulos |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 Gastos de personal |
2 Gastos funciona. |
3 Gastos financie. |
4 Transfe.corrientes |
6 Inversio. reales |
7 Transfe.capital |
8 Aumentoact.finan. |
9 Dism. pas.financier. |
|||
|
5 |
CONSORCIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LA CAE |
|||||||||
|
00250 |
Consorcio Haurreskolak |
53.909 |
52.170 |
1.314 |
425 |
|||||
|
TOTAL |
53.909 |
52.170 |
1.314 |
425 |
||||||
RESÚMENES DE INGRESOS DE LOS CONSORCIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LA CAE
Administración general y organismos autónomos administrativos
Resumen por Institución y Capítulo - Ingreso
|
ORGÁNICA |
ECONÓMICA |
FUNCIONAL |
|
Miles |
||||||||||
|
Institución |
Total |
Capítulos |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 Impuestos indirectos |
3 Tasas, prec.públ. |
4 Transfe.corrientes |
5 Ingresos patrimon. |
6 Enaj.inverreales |
7 Transfe. capital |
8 Dism. acti.financie. |
9 Aumento de Pasi. Fin. |
|||
|
5 |
CONSORCIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LA CAE |
|||||||||
|
00250 |
Consorcio Haurreskolak |
53.909 |
10.874 |
43.035 |
||||||
|
TOTAL |
53.909 |
10.874 |
43.035 |
|||||||
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Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
